五、部门国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，安康市人民检察院共有车辆9辆，其中：一般执法执勤车辆6辆，特种专业技术用车3辆；单位价值20万元—200万元以上的设备有4套，价值251.93万元。

六、部门决算绩效情况说明

2016年，安康市人民检察院组织对1个基础设施项目改造工程进行了预算绩效评价，涉及一般财政公共预算当年财政拨款40万元，占年初预算的31.49%。该项目的预算申报、组织论证、政府采购及资金支付等比较规范，项目执行的经济性也高，绩效评价结果显示该项目支出绩效情况较为理想。

七、2016年部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入总计2387.07万元。包括：

（1）财政拨款收入1651.71万元。为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

（2）其他收入138.01万元，为市级财政退回以前年度政府采购经费。

（3）上年累计结转597.35万元，主要是相关未完成检察事项后续工作经费。

2、支出总计2387.07万元。包括：

（1）公共安全支出1811.27万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（2）社会保障和就业支出44.88万元，用于支付死亡人员丧葬费和抚恤金。

（3）年末结转结余530.92万元。主要是本年度及以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1633.33万元，其中：基本支出856.83万元，项目支出731.62万元，社会保障和就业支出44.88万元。既包括使用当年从市级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（1）按支出功能分类具体为：行政事业单位的支出1633.33万元，其中：

①行政事业单位的基本支出1161.50万元。其中：行政运行开支1116.62万元；主要用于机关水电费、维修（护）费、在职干警及离退休人员工资等；社会保障和就业支出44.88万元，主要是死亡抚恤金支出。

②项目支出471.83万元。主要包括办案业务费、装备采购费及信息化建设费用，如办公费、差旅费、邮电费、会议费、培训费、租赁费、被装购置费、劳务费、公车运行维护费、办公设备购置费、专用设备购置费等。

（2）按支出经济分类具体为：

行政事业单位的支出1633.33万元。其中：工资福利支出759.71万元，主要是在职干警工资及津补贴支出；商品和服务支出259.79万元，主要是办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、会议费、培训费、租赁费、被装购置费、劳务费、公车运行维护费等支出；对个人和家庭的补助142.00万元，主要是离退休人员工资及抚恤金支出；其他资本性支出471.83万元，主要是购置办公设备及专用设备。

 2016年财政下达年初预算960.04万元，年终决算数为1651.70万元，比年初预算数增加691.66万元。决算数大于预算数的主要原因是（1）部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决；（2）年中追加预算安排的支出；（3）人员变动及以前年度和2016年度基本工资标准调整相应增加的支出。

从收入支出总体情况看，2016年度收入支出决算数比上年减少160.73万元，主要是（1）中、省转移支付装备经费的预算数比上年有所减少。（2）市级财政退回以前年度政府采购经费。

（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况

2016年度安康市人民检察院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）国有资本经营财政拨款收支和决算情况

2016年度安康市人民检察院无国有资本经营财政拨款收入支出情况。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费等支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.55万元，其中：因公出国(境)费支出为0万元；公务用车购置为0万元，公务用车运行维护费支出为31.56万元；公务接待费支出为6.99万元。与2015年相比，2016年市检察院 “三公经费”支出决算减少10.73万元。具体情况如下：

1.公务用车运行维护支出31.56万元，主要用于办理案件业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费及机要文件、案卷材料的传送等。2016年，我院年末公务用车保有量为9辆。

公务用车运行维护支出比上年减少9.47万元，减少23.09%， 支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，公务用车数量减少。

2.公务接待支出6.99万元，主要用于单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待。公务接待费用支出比上年减少1.25万元，减少15.16%。2016年度公务接待累计77批次，公务接待累计523人次。支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制公务接待费用支出。

3、2016年度会议费支出9.46万元，比上年有所增长。会议费增长的原因有以下几点：一是检察机关进行司法责任制改革，协调会、推进会会议较多；二是省检察院将陕南片区的反贪、反渎工作会议安排在安康召开，由安康市院负责食宿费、会场费；三是2016年度在全市检察机关 bet36体育在线查办职务犯罪“利剑行动”动员部署会、 “抓亮点、创品牌” 专项工作，“读好五本书，提升五种能力” 学习实践活动动员会及各业务部门 bet36体育在线的业务研讨会等均有费用支出。

4、培训费支出7.73万元，比上年减少2.07万元，减少21%。主要原因是省检察院加大业务部门培训力度，在省检察院检察官培训中心培训期间费用均由省院负担。

（六）本部门机关运行经费支出情况

2016年安康市人民检察院机关运行经费支出1161.5万元，其中：人员经费901.71万元，日常公用经费259.79万元。

（七）政府采购支出情况

2016年安康市人民检察院政府采购支出总额176.16万元，其中：政府采购货物类支出85.26万元，政府采购工程类支出90.9万元。

八、2016专项资金决算情况说明

2016年市财政拨付预防职务犯罪警示教育基地经费200万元，用于市、区两级检察院共建预防职务犯罪警示教育基地，决算支出100万元。

2016年市财政拨付年初专项经费15万元，决算支出8.55万元，专项结余6.45万元。

安康市人民检察院对这2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般财政公共预算当年财政拨款215万元。绩效评价结果显示该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

安康市人民检察院2016年度部门决算表

一、  收入支出决算表（批复公开01表）

二、  收入决算表（批复公开02表）

三、  支出决算表（批复公开03表）

四、  财政拨款收入支出决算表（批复公开04表）

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表（批复公开05表）

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表（批复公开06表）

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表（批复公开07表）

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（批复公开08表）