岚皋县人民检察院

2020年部门综合预算

 

 

目  录

第一部分   部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

二、 2020年年度部门工作任务

三、 部门预算单位构成

四、 部门人员情况说明

第二部分    收支情况

五、2020年部门预算收支说明

   第三部分    其他说明情况

六、 部门预算“三公”经费等情况说明

七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、 部门政府采购情况说明

九、 部门预算绩效目标说明

十、 机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分    公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、 部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

岚皋县人民检察院在省、市人民检察院的领导下依法 bet36体育在线各项检察工作，履行法律监督职能,对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督，其主要职责是：

1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2.根据上级人民检察院的检察工作方针，结合本院实际，制定检察工作的实施办法并组织实施。

3.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

4.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人，依法提起公诉，支持公诉。

5.依照法律规定承办和提起公益诉讼。

6.依法 bet36体育在线民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

8.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

9.负责其他应当由人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

根据省编办、省检察院《关于印发安康市及各县（区）人民检察院内设机构改革实施方案的通知》规定，我院设四部一室，分别是第一检察部、第二检察部、第三检察部，政治部和办公室。

二、2020年年度部门工作任务

2020年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实中省市县政法工作会议和全国、 bet36体育在线、全市检察长会议精神，坚持党对检察工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持“稳进落实提升”工作基调，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，把党的各项决策部署和宪法法律赋予的职责落实到位，为美丽新岚皋建设提供更高水平的法治保障。重点做好以下几个方面工作：

（一）维护社会大局稳定和人民安居乐业。严厉打击暴力犯罪、黄赌毒犯罪以及多发性侵财犯罪。加强监检配合，依法办理职务犯罪案件，在反腐败斗争中充分发挥职能作用。持续推进扫黑除恶专项斗争，以深化全国扫黑除恶重点培育市为抓手，聚焦“打伞破网”“打财断血”，坚决铲除黑恶势力滋生的土壤。依法严惩破坏野生动物资源犯罪，从严打击非法猎捕杀害珍贵濒危野生动物等犯罪。认真落实“一号检察建议”，加大对未成年人的司法保护力度。拓宽公益诉讼案件范围，落实生态补偿和生态环境损害赔偿制度，维护国家利益和社会公共利益。

（二）服务保障经济社会持续健康发展。深入贯彻落实县委十四届九次全会精神，自觉把检察工作融入全县经济社会发展大局。严厉打击房地产领域乱象、非法集资乱象以及农民工工资拖欠行为。依法严惩扶贫领域犯罪，加强涉农领域案件办理，强化司法救助工作，助力完成脱贫攻坚目标任务。持续 bet36体育在线“生态检察汉江行”活动，加大破坏环境行为的打击力度，助力打好污染防治攻坚战。加强产权司法保护，严厉打击制假售假、内幕交易、欺行霸市，以及破坏高速路建设和棚户区改造等违法犯罪活动，助力优化营商环境。依法平等保护民营企业合法权益，深化“走访百家民营企业”专项活动。依法保护民生民利，保持打击食药安全违法犯罪高压态势，确保人民群众吃得安全、用得放心。

（三）提高法律监督效能。以深化“捕诉一体”改革为动力，以派驻公安执法办案管理中心为契机，以落实认罪认罚从宽制度为牵引，以提升抗诉质量为抓手，推动刑事检察工作转型升级。加强对生效民事裁判、调解书及其审判执行活动的法律监督，增强监督的精准性。落实好司法责任制配套机制改革，入额领导带头办理重大疑难复杂案件。坚持和发展新时代“枫桥经验”，落实好群众来信件件有回复制度。针对办案中反映的倾向性、苗头性问题，及时提出检察建议，强化检察建议的刚性和精准性，提升检察监督体系和监督能力现代化，助推我县县域社会综合治理现代化。

（四）打造“四个铁一般”检察队伍。深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，把“四个意识”“四个自信”“两个维护”体现到具体检察工作中。认真贯彻执行《中国共产党政法工作条例》和省委《实施细则（试行）》等党内法规，把党的领导贯彻到检察工作各领域各方面各环节。按照习近平总书记“四个铁一般”要求抓好队伍建设，把以人民为中心落到实处。 bet36体育在线“读好五本书、增强五种本领”学习实践活动。深化司法救助、未成年人保护民生检察品牌，努力提升人民群众满意度。持续整改落实市检察院党组巡察反馈问题，不断提高检察队伍的政治素质、业务素质和职业道德素质。坚决整治司法不规范、不公正问题，做到忠诚、干净、担当。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，岚皋县人民检察院（机关）为一级预算单位，部门预算主要是部门本级（机关）预算，无下属部门。

序号	单位名称
1	岚皋县人民检察院（本级），一级预算

 

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制27人，全部为政法专项编制；实有人员39人，其中政法专项编制26人，聘用制书记员9人，其他聘用人员4人。单位管理的退休人员11人。

 

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算原则，本部门所有收入和支出均纳入预算管理。2020年本部门预算收入516.28万元，全部为一般公共预算拨款。本年预算收入较上年增加95.42万元，增加原因：法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算收入。

2020年本部门预算支出516.28万元，全部为一般公共预算拨款支出。2020年本部门预算支出较上年增加95.42万元，主要原因增加原因：法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入516.28万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年本部门财政拨款收入较上年增加95.42万元，增加主要原因法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算收入。

2020年本部门财政拨款支出516.28万元，较上年增加95.42万元，增加原因法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出516.28万元，较上年增加95.42万元，主要原因是法警加班费、绩效考核奖、检察人员加班补贴、聘用书记员经费纳入年初预算支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年一般公共预算支出516.28万元，其中：

（1）行政运行（2040401）431.76万元，较上年增加84.51万元，原因是增加专项业务费预算项目；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）37.39万元，较上年减少9.39万元，原因是本年调出4人；

（3）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）18.33万元，较上年增加18.33万元，增加原因为2019年无此预算项目；

（4）住房公积金（2210201）26.81万元，较上年减少0.01万元，减少原因为预算人员减少，预算基数标准提高。

 

 

 

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出516.28万元，其中：

工资福利支出（301）435.78万元，较上年增加103.44万元，原因是绩效考核奖金、法警加班补贴、检察人员加班费、聘用书记员经费列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数增加。

商品和服务支出（302）79.32万元，较上年增加2.53万元，原因是工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（303）1.17万元，较上年减少10.62万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出516.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）435.78万元，较上年增加103.44万元，原因是绩效考核奖金、法警加班补贴、检察人员加班费、聘用书记员经费列入基本预算，各项社会保障缴费预算基数增加。

机关商品和服务支出（502）79.32万元，较上年增加2.53万元，原因是工会经费预算增加。

对个人和家庭的补助支出（509）1.17万元，较上年减少10.62万元，原因是其他对个人和家庭的补助减少。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况。

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12万元，较上年减少3.5万元（23%），增加原因是车辆运行费用减少。其中：公务接待费费3万元，较上年减少0.5万元(14%)，减少的主要原因是压缩开支；公务用车运行维护费9万元，较上年减少3万元（25%），增加主要原因是车辆运行费用减少；2019、2020年均没有因公出国出境、培训费、会议费及公务用车购置经费预算。

本部门无2019年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，我院共有执法执勤用车4辆，价值86.57万元，其中单价20万元以上车辆2辆，一辆为特种专业技术用车，一辆为执法执勤办案用车。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理目标全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款516.28万元。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

（十）机关运行经费安排情况。

本部门当年机关运行经费预算安排79.32万元，较上年增加2.53万元，原因是工会经费预算增加。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行费支出。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 三公经费：指公务接待费、公务用车购置及运行维护费及因公出国（境）费。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）