安康市宁陕县人民检察院

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保密审查情况：已审查

 

部门主要负责人审签情况：已审签

                

                

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2020年部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明 

十一、政府采购支出情况说明 

十二、国有资产占用及购置情况说明 

十三、预算绩效情况说明 

 

第四部分 专业名词解释

 

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

宁陕县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察工作，履行法律监督职能；对宁陕县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受宁陕县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受安康市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、　　2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

3、　  3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、　　4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、　  5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6、　　6、对于行政诉讼实行法律监督。对于人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。办理本院管辖的公益性诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

（二）内设机构。

宁陕县宁陕县人民检察院是财政全额拨款的政法单位，无下属单位，我院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

二、部门决算单位构成

宁陕县人民检察院(机关)为一级预算单位，无直属二级预算单位。经费管理方式采取财政集中支付，独立核算。

序号	单位名称
1	宁陕县人民检察院（机关）

三、部门人员情况

示例：截止2020年底，本部门人员编制23人，其中行政编制22人、机关工勤编制1人；实有人员21人，其中行政19人、机关工勤2人。单位管理的离退休人员10人。

 

 

第二部分 2020年度部门决算表

序号	内容	是否 空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营支出

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                       公开01表

编制部门：宁陕县人民检察院                                            金额单位：万元

收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	634.50	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	651.94
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.24	8、社会保障和就业支出	47.06
		9、卫生健康支出	68.69
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	22.79
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	634.74	本年支出合计	790.48
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	327.29	年末结转和结余	171.55
收入总计	962.03	支出总计	962.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

                                                                       公开02表

编制部门：宁陕县人民检察院                                           金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
					小计	其中：教育收费
合计		634.74	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
204	公共安全支出	450.06	449.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20404	检察	444.06	443.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2040401	行政运行	378.06	377.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2040499	其他检察支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	114.82	114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

支出决算表

                                                                     公开03表

编制部门：宁陕县人民检察院                                            金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		790.48	522.36	268.12	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	651.94	383.82	268.12	0.00	0.00	0.00
20404	检察	645.94	377.82	268.12	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	377.82	377.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	268.12	0.00	268.12	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.69	68.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                      公开04表 

 编制部门：宁陕县人民检察院                                          金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	634.50	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	651.94	651.94	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	47.06	47.06	0.00
		9、卫生健康支出	68.69	68.69	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	22.79	22.79	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

                                公开04表

  编制部门：宁陕县人民检察院                                          金额单位：万元

收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	634.50	本年支出合计	790.48	790.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	213.87	年末财政拨款 结转和结余	57.89	57.89	0.00
一、一般公共预    算财政拨款	213.87
二、政府性基金预 算财政拨款	0.00
收入总计	848.37	支出总计	848.37	848.37	0.00

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                                                      公开05表  

编制部门：宁陕县人民检察院                                          金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
合计		790.48	522.36	481.56	40.80	268.12
204	公共安全支出	651.94	383.82	343.58	40.24	268.12
20404	检察	645.94	377.82	343.58	34.24	268.12
2040401	行政运行	377.82	377.82	343.58	34.24	0.00
2040499	其他检察支出	268.12	0.00	0.00	0.00	268.12
20499	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.06	47.06	46.50	0.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.39	32.39	31.83	0.56	0.00
2080501	行政单位离退休	0.56	0.56	0.00	0.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	14.67	14.67	14.67	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68.69	68.69	68.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

                                                                      公开06表

编制部门：宁陕县人民检察院                                            金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		522.36	481.56	40.80
301	工资福利支出	0.00	479.85	0.00
30101	基本工资	0.00	87.77	0.00
30102	津贴补贴	0.00	246.89	0.00
30103	奖金	0.00	7.22	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	31.83	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	52.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	14.67	0.00
30113	住房公积金	0.00	22.79	0.00
30114	医疗费	0.00	16.30	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	40.80
30201	办公费	0.00	0.00	7.26
30205	水费	0.00	0.00	0.29
30206	电费	0.00	0.00	2.26
30207	邮电费	0.00	0.00	1.96
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.10
30211	差旅费	0.00	0.00	4.44
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.88
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.65
30226	劳务费	0.00	0.00	0.46
30228	工会经费	0.00	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	2.17
30239	其他交通费用	0.00	0.00	16.05
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.77
303	对个人和家庭的补助	0.00	1.70	0.00
30305	生活补助	0.00	0.92	0.00
30309	奖励金	0.00	0.78	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

                                                                       公开07表

编制部门：宁陕县人民检察院                                            金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	预算数	14.00	0.00	3.00	0.00	11.00	0	0.00
决算数	决算数	3.97	0.00	1.65	0.00	2.31	0	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                    公开08表   

编制部门：宁陕县人民检察院                                            金额单位：万元

项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                    公开09表

编制部门：宁陕县人民检察院                                          金额单位：万元

项    目		本年支出
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计

 

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年部门收入合计634.74万元,2020年部门支出合计790.48万元。

2020年收入总体情况及比上年减少58.77万元，减少部分主要因为其他收入和人员经费减少。

2020年支出总体情况及比上年增长151.94万元，主要原因是以前年度结余使用。

 

 

二、收入决算情况说明

2020年收入合计634.74万元，其中：财政拨款收入634.5万元，占99.9%；其他收入0.24万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明  

2020年支出合计790.48万元，其中：基本支出522.36万元，占66%；项目支出268.12万元，占34%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2020年财政拨款收入634.5万元，比上年减少47.79万元，减少部分主要是人员经费减少。

2020年财政拨款支出6790.48万元，比上增加151.94万元，增加原因是以前年度结余使用。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出790.48 万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加151.94万元，增加25%主要原因是是以前年度结余使用。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为480.79万元，调整预算为634.5万元，支出决算为790.48万元，完成年初预算的110%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2040401公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为290.01万元，调整预算为378.06万元，支出决算为377.82万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分专项资金年末没有完成支付。

2.2040499公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为66万元，支出决算为268.12万元，完成年初预算的406%。决算数大于预算数的主要原因是以前年度结余使用。

 3.2049901公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0.66万元，调整预算为0.56万元，支出决算为0.56万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为31.83万元，调整预算为31.83万元，支出决算为31.83万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

6.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.67万元，调整预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。 

7.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为114.82万元，调整预算为114.82万元，支出决算为68.69万元，完成年初预算的60%。决算数小于预算数的主要原因是部分专资金年末没有完成支付。

8.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为22.79万元，调整预算为22.79万元，支出决算为22.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出522.36万元，包括：人员经费支出481.56万元和公用经费支出40.8万元。

人员经费481.56万元，主要包括基本工资87.77万元、津贴补贴246.89万元、奖金7.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.83万元、职工基本医疗保险缴费52.39万元、其他社会保障缴费14.67万元、住房公积金22.79万元、医疗费16.3万元、 生活补助0.92万元、奖励金0.78万元。

公用经费40.8万元，办公费7.26万元、水费0.29万元、电费2.26万元、邮电费1.96万元、物业管理费0.1万元、差旅费4.44万元、维修（护）费0.88万元、公务接待费1.65万元、劳务费0.46万元、工会经费1.52万元、公务用车运行维护费2.17万元、其他交通费用16.05万元、其他商品服务支出1.77万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为3.79万元，完成预算的30%。决算数较预算数减少10.21万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

 

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.31万元，占58%；公务接待费支出决算1.65万元，占42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

本单位当年无因公出国（境）支出。费用为0，组团次为0 ，人次为0 。

2.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为11万元，支出决算为2.31万元，完成预算的25%，决算数较预算数减少8.69万元，主要原因是司法改革办案业务量下降。

3.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待34批次，156人次，预算为3万元，支出决算为1.65万元，完成预算的59%，决算数较预算数减少（增加）1.35万元，主要是严格贯彻执行中央八项规定，公务接待费控制在预算内，缩减接待规模。 

（三）培训费支出情况说明。

2020年无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020年无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支 。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为83.11万元，支出决算为40.8万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少42.31万元，主要原因是压缩了厉行节约，减少了机关运行经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共122.58万元，其中政府采购货物类支出122.58万元，主要是转移支付办案装备采购。其中：授予中小企业的合同金额为122.58万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）。；无购置单价50万元以上的设备；单价100万元以上的专用设备1（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作 bet36体育在线情况说明。     

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020年一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金122万元，占一般公共预算项目支出总额的52%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中省政法转移支付自定采购装备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数120万元，执行数 122万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施深化依法治国实践新要求，推动刑事、民事、行政、公益诉讼检察各项法律监督工作全面协调充分发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。把强化人权司法保障贯穿于立案监督、侦查监督、审判监督和刑事执行监督全过程，坚持罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等原则，坚守防止冤假错案底线，切实维护司法公正。健全多元化民事检察监督格局，完善行政诉讼监督工作机制，加强控告申诉检察工作，坚决维护人民群众合法利益。

发现的问题及原因发现的问题及原因：进一步强化机关内部管理，建立健全规章制度，加强对财务监督和经费的支出监管，逐步建立经费支出绩效考评机制，设计和制定符合政法部门特点的考评指标体系，科学考评政法经费的使用效益，提高经费的使用效率，防止资金损失和浪费。

 

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			中省政法转移支付自定采购装备项目专项资金
主管部门			宁陕县人民检察院		实施单位	宁陕县人民检察院
项目资金（万元）				全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率( B/A)
			年度资金总额：	100	71.66		72%
			其中：省级财政资金	100	71.66		72%
			市县财政资金
			其他资金
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况
	目标1：专项资产购置，智慧检务建设，着力提升科技办公办案水平 目标2：完成中省装备采购任务。加快推进网络云建设，提高科技办案能力。				目标1：专项资产购置，智慧检务建设，着力提升科技办公办案水平 目标2：：完成中省装备采购任务。加快推进网络云建设，提高科技办案能力。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改措施
	产 出 指 标	数量指标	工作网.云桌面建设		35台	35台	。
			网络线路建设		1项	1项
			网络机房建设		1项	1项
		质量指标	检察业务能力		提升	提升
			设备质量		满足需求	信满足需求
		时效指标	预算支出进度		100%	72%
	效 益 指 杯	经济效益 指标	装备经费执行进度		提升	提升
			营造良好法治环境		提升	提升
		社会效益 指标	检察人员工作社会影响力		提升	提升
			司法公信度		提升	提升
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	办理案件群众满意度		90%	90%
			人民群众满意度		90%	90%
说明	诸在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1．其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

    2．定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

    3．定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

 

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数634.74万元，执行数790.48万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我院坚持从加强对财政经费的使用管理，一是“统控”。统筹规划，科学管理。根据经费的规定用途和使用范围，结合我院年度经费预算安排，做到保办案，保重点。二是“严管”。严肃纪律，严格管理。三是“俭花” 加强勤俭建院教育，严禁铺张浪费，规范管理，有效降低了费用，提高了经费的利用率。

由于我院小人员不足，财务人员对业务还需要加强学习，才能充分用好财政资金。

下一步我院加强对财务监督和经费的支出监管，提高对经费的使用效率，防止资金损失和浪费。

 

 

 

 

 

 

 

           第四部分 专业名词解释

 

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.检察监督办案费：指依法进行各类检察监督活动所发生的 各项支出。