陕西省宝鸡市陈仓区人民检察院

2018年部门综合预算说明

一、 部门主要职责

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

二、2018年年度部门工作任务

1、积极 bet36体育在线批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；

2、对公安、法院进行法律监督，履行监督职能；

3、加强检察队伍和基层建设。

三、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制83人，其中行政编制81人、事业编制2人；实有人员66人，其中行政64人、事业2人。单位管理的离退休人员1人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1307.48万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总体预算收支1307.48万元，比2017年部门总体预算收入944.88万元增长38.4%。增加的原因是：人员的工资调整及增加了人员绩效工资。

（二）财政拨款收支情况。

2018年部门总体预算收支1307.48万元，比2017年部门总体预算收入944.88万元增长38.4%。增加的原因是：人员的工资调整及增加了人员绩效工资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门总体预算收支1307.48万元，比2017年部门总体预算收入944.88万元增长38.4%。增加的原因是：人员的工资调整及增加了人员绩效工资。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年公共安全支出1259.08万元，比2017年预算数732.9万元增长了71.8%，增加的原因是：人员的工资调整、增加了人员绩效工资及功能科目分类调整；社会保障和就业支出0.1万元，比2017年预算数102.44万元减少了99.9%，减少原因是功能科目分类调整；住房保障支出48.30万元，比2017年预算数51.1万元减少了5.5%，减少原因是：在编人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年工资福利支出1027.17万元，比2017年增加0.46%，主要原因是工资结构调整；商品和服务支出214.51万元，比2017年增加0.46%，主要原因是公务交通补贴由个人和家庭补助科目调整至商品和服务科目；对个人和家庭补助支出65.80万元，比2017年减少0.31%，减少原因是公务交通补贴由个人和家庭补助科目调整至商品和服务科目。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公经费”19.6万元，其中年因公出国（境）费用0元，与上年一致，因我单位未发生因公出国（境）情况；公务用车购置费 0元, 公务用车运行维护费175000元,与上年一致，因我单位车辆及使用情况未发生重大变化；公务接待费21000元，与上年一致，因我单位公务接待情况未发生重大变化；会议费0元，与上年一致，因我单位未组织大型会议；培训费0元，与上年一致，因我单位未组织大型培训。

（七）机关运行经费安排情况。

2017年机关运行经费147万元，2018年149.1万元，比去年增加1.4%，增加原因是新增业务专线网络。

（八）政府采购情况。

2018年本部门安排采购预算共计10.51万元，全部为检察官服装购置款。

八、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购： 是指各级政府为了 bet36体育在线日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

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