宝鸡市陈仓区人民检察院

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

4、本单位有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察综合业务部、法警大队九个内设部门。

二、2020年度部门工作任务

1、积极 bet36体育在线批捕、起诉工作，打击刑事犯罪；

2、对执法部门进行法律监督，履行法律监督职能；

3、积极 bet36体育在线公益诉讼工作；

4、加强检察队伍和基层建设。

三、部门预算单位构成

 从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人；实有人员66人，其中行政66人。单位管理的离休人员1人。

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入945.51万元，其中一般公共预算拨款收入945.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少152.2万元，主要原因是机关工资福利支出减少；2020年本部门预算支出945.51万元，其中一般公共预算拨款支出945.51万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少152.2万元，主要原因是机关工资福利支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入945.51万元，其中一般公共预算拨款收入945.51万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少152.2万元，主要原因是机关工资福利支出减少；2020年本部门财政拨款支出945.51万元，其中一般公共预算拨款支出152.2万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少152.2万元，主要原因是机关工资福利支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出945.51万元，较上年减少152.2万元，主要原因是机关工资福利支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出945.51万元，其中：

（1）行政运行（2040401）818.87万元，较上年减少138.29万元，原因是机关工资福利支出减少；

（2）行政单位离退休（2080501）10.83万元，较上年增加10.83万元，原因是功能科目分类调整；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）75.22万元，较上年减少21.17万元，原因是机关工资福利支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）40.59万元，较上年减少3.57万元，原因是机关工资福利支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出945.51万元，其中：

工资福利支出（301）804.28万元，较上年减少148.87万元，原因是机关工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）130万元，较上年减少5万元，原因是在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出（303）11.22万元，较上年增加1.66万元，原因是离休人员待遇上调。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出945.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）804.28万元，较上年减少148.87万元，原因是机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）130万元，较上年减少5万元，原因是在编人员减少；

对个人和家庭的补助支出（509）11.22万元，较上年增加1.66万元，原因是离休人员待遇上调。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.1万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费2.1万元，与上年一致；公务用车运行费1万元，与上年一致；公务用车购置费0万元，与上年一致。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款945.51万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排130万元，较上年增加减少5万元，主要原因是在编人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购： 是指各级政府为了 bet36体育在线日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制与财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

第四部分  公开报表

（见附件2内容）