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宝鸡市陈仓区人民检察院2019年部门决算

发布时间： 2020-10-26

宝鸡市陈仓区人民检察院

2019年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作 bet36体育在线情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、依法履行批捕、起诉职能，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

2、发挥诉讼监督职能，强化对侦查机关、审判机关的法律监督；

3、加强检察队伍建设，推进检察事业发展。

（二）内设机构

本单位有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察综合业务部、法警大队九个内设部门。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区人民检察院本级（机关）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员66人，其中行政66人、事业0人。单位管理的离休人员1人。

第二部分 2019年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否
表2	收入决算表	否
表3	支出决算表	否
表4	财政拨款收入支出决算总表	否
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总）金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	1,587.81	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	1,564.17
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	93.72
		9、卫生健康支出	41.91
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	1,587.81	本年支出合计	1,699.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	354.29	年末结转和结余	242.30
收入总计	1,942.10	支出总计	1,942.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
合计			1,587.81	1,587.81
204	公共安全支出		1,452.18	1,452.18
20404	检察		1,452.18	1,452.18
2040401	行政运行		1,022.54	1,022.54
2040402	一般行政管理事务		62.00	62.00
2040499	其他检察支出		367.64	367.64
208	社会保障和就业支出		93.72	93.72
20805	行政事业单位离退休		93.72	93.72
2080501	归口管理的行政单位离退休		9.16	9.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		84.56	84.56
210	卫生健康支出		41.91	41.91
21011	行政事业单位医疗		41.91	41.91
2101101	行政单位医疗		41.91	41.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		1,699.80	1,285.87	413.93
204	公共安全支出	1,564.17	1,150.24	413.93
20404	检察	1,564.17	1,150.24	413.93
2040401	行政运行	1,015.24	1,015.24	0.00
2040402	一般行政管理事务	62.00	0.00	62.00
2040499	其他检察支出	486.93	135.00	351.93
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.72	93.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院 （汇总） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	1,587.81	1、一般公共服务支出	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00
		4、公共安全支出	1,564.17	1,564.17
		5、教育支出	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	93.72	93.72
		9、卫生健康支出	41.91	41.91
		10、节能环保支出	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1,587.81	本年支出合计	1,699.80	1,699.80
年初财政拨款结转和结余	354.29	年末财政拨款结转和结余	242.30	242.30
一、一般公共预算财政拨款	354.29
二、政府性基金预算财政拨款	0.00
收入总计	1,942.10	支出总计	1,942.10	1,942.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	备注
合计		1,699.80	1,285.87	1,215.58	70.29	413.93
204	公共安全支出	1,564.17	1,150.24	1,080.05	70.19	413.93
20404	检察	1,564.17	1,150.24	1,080.05	70.19	413.93
2040401	行政运行	1,015.24	1,015.24	945.05	70.19	0.00
2040402	一般行政管理事务	62.00	0.00	0.00	0.00	62.00
2040499	其他检察支出	486.93	135.00	135.00	0.00	351.93
208	社会保障和就业支出	93.72	93.72	93.62	0.10	0.00
20805	行政事业单位离退休	93.72	93.72	93.62	0.10	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.16	9.16	9.06	0.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.56	84.56	84.56	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.91	41.91	41.91	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门： 宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
合计		1,285.87	1,215.58	70.29
301	工资福利支出	1,009.91	1,009.91	0.00
30101	基本工资	289.52	289.52	0.00
30102	津贴补贴	361.76	361.76	0.00
30103	奖金	135.00	135.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.56	84.56	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.91	41.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	38.46	38.46	0.00
30113	住房公积金	58.70	58.70	0.00
302	商品和服务支出	70.29	0.00	70.29
30201	办公费	13.57	0.00	13.57
30202	印刷费	2.20	0.00	2.20
30205	水费	1.11	0.00	1.11
30206	电费	12.11	0.00	12.11
30207	邮电费	0.36	0.00	0.36
30208	取暖费	16.09	0.00	16.09
30213	维修(护)费	3.16	0.00	3.16
30217	公务接待费	2.10	0.00	2.10
30228	工会经费	16.38	0.00	16.38
30299	其他商品和服务支出	3.21	0.00	3.21
303	对个人和家庭的补助	205.67	205.67	0.00
30301	离休费	9.06	9.06	0.00
30305	生活补助	3.22	3.22	0.00
30309	奖励金	193.39	193.39	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	58.96	0.00	2.10	56.86	39.36	17.50	0.00	17.17
决算数	55.36	0.00	2.10	53.26	39.36	13.90	0.00	17.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院（汇总） 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

不涉及

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总体情况及比上年增长16.85%，收入增加的主要原因是人员增加。

2019年支出总体情况及比上年增长40.37%，支出增加的主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计1587.81万元，其中：财政拨款收入1587.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计1699.8万元，其中：基本支出1285.87万元，占75.65%；项目支出413.93万元，占24.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总体情况及比上年增长16.85%，收入增加的主要原因是人员增加。

2019年财政拨款支出总体情况及比上年增长40.37%，支出增加的主要原因是人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出1699.8万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加229.02万元，增长16.85%，收入增加的主要原因是人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为1097.71万元，支出决算为1699.8万元，完成年初预算的155%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（204）。

年初预算为957.16万元，支出决算为1564.17万元，完成年初预算的163%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.社会保障和就业支出（208）。

年初预算为96.39万元，支出决算为93.72万元，完成年初预算的97%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（210）。

年初预算为44.16万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的95%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1285.87万元，包括：人员经费支出1215.58万元和公用经费支出70.29万元。

人员经费1215.58万元，主要包括基本工资支出289.52万元，津贴补贴361.76万元，奖金135万元，机关事业单位基本养老保险缴费84.56万元，职工基本医疗保险缴费41.91万元，其他社会保障缴费，38.46万元，住房公积金58.7万元，离休费9.06万元，生活补助3.22万元，奖励金193.39万元。

公用经费70.29万元，主要包括办公费13.57万元，印刷费2.2万元，水费1.11万元，电费12.11万元，邮电费0.36万元，取暖费16.09万元，维修（护）费3.16万元，公务接待费2.1万元，工会经费16.38万元，其他商品和服务支出3.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为58.96万元，支出决算为55.36万元，完成预算的93.89%。决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出39.36万元，占71.1%；公务用车运行维护费支出决算13.9万元，占25.1%；公务接待费支出决算2.1万元，占3.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆2台，预算为39.36万元，支出决算为39.36万元，完成预算的100%，决算与预算持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为17.5万元，支出决算为13.9万元，完成预算的79.4%，决算数较预算数减少3.6万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待34批次，208人次，预算为2.1万元，支出决算为2.1万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为17.17万元，支出决算为17.17万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作 bet36体育在线情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019年一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金413.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数143.16万元，执行数143.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施提高了依法依规办理案件的质量、节约了办案经费、有效的维护了司法公信力。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			绩效考核奖金
市级主管部门			宝鸡市陈仓区人民检察院		实施单位	宝鸡市陈仓区人民检察院
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	143.16	143.16		100%
			其中：省级财政资金
			市级财政资金	143.16	143.16		100%
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：办案检察人员		63人	63人


		质量指标	指标1：办案质量		有所提高	有所提高
			指标2：办案水平		有所提高	有所提高

		时效指标

		成本指标

		……
	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	指标1：社会稳定		有所提高	有所提高

		生态效益指标

		可持续影响指标

		……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		有所提高	有所提高

		……
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表
（2019年度）

填报单位: 宝鸡市陈仓区人民检察院自评得分：100

（一）简要概述部门职能与职责。					按照省委政法工作会议和全国检察长会议的部署要求，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，坚持以办案为中心，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，推动各项法律监督工作全面协调充分发展，更好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2019年一般公共预算财政拨款基本支出1285.87万元，包括：人员经费支出1215.58万元和公用经费支出70.29万元。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					发挥检察监督职能，大力做好公益诉讼工作
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	2019年度预决算	100%	100%	10
投入	预算执行 (25分)	预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年度预决算	≤5%	≤5%	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）100%。前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。	2019年度账簿	45%、75%	45%、75%	5
投入	预算执行 (25分)	预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。	2019年预决算	20%	15%	5
过程	预算管理 (15分)	“三公经费” 控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	2019年预决算	100%	100%	5
过程	预算管理 (15分)	资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	资产管理制度	规范资产管理	资产管理规范	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	财务管理制度	规范使用资金	资金使用规范	5
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	年度工作目标任务	85%	85%	40
效果	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20			年度工作任务	年初目标值	实际完成值大于年初目标值	20

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值

设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为135万元，支出决算为70.29万元，完成预算的52.1%。决算数较预算数减少64.71万元，主要原因是支出科目调整。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共166.26万元，其中政府采购货物类支出166.26万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆11辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆2辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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