宝鸡市金台区人民检察院2016年度部门决算
一、宝鸡市金台区人民检察院概况
(一)主要职责
本部门主要职责是:对辖区内国家工作人员贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件的查处和预防,对公安、监狱及本院自侦部门逮捕案件的批准和决定,以及代表国家出庭支持刑事案件的公诉,对司法机关及行政执法机关实施法律监督,受理民事、行政案件的申诉等。
(二)决算单位构成
金台区人民检察院2016年部门决算包括区金台区人民检察院本级1个单位。
二、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表(部门决算Z01表)
收入支出决算总表 |
|||||||||||||||
财决01表 |
|||||||||||||||
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
|
2016年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||||
收入 |
支出 |
||||||||||||||
项目 |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
栏次 |
|
4 |
5 |
6 |
栏次 |
|
7 |
8 |
9 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
9,214,800.00 |
15,682,222.82 |
15,682,222.82 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
一、基本支出 |
60 |
9,214,800.00 |
13,198,242.82 |
13,198,242.82 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
7,734,800.00 |
9,207,436.04 |
9,207,436.04 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
1,480,000.00 |
3,990,806.78 |
3,990,806.78 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
9,214,800.00 |
13,062,386.52 |
13,062,386.52 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
2,483,980.00 |
2,483,980.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
2,483,980.00 |
2,483,980.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
— |
|
|
12 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
— |
15,682,222.82 |
|
|
13 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
— |
6,736,979.74 |
|
|
14 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
— |
3,990,806.78 |
|
|
15 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
— |
2,470,456.30 |
|
|
16 |
|
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
— |
0.00 |
|
|
17 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
76 |
— |
— |
0.00 |
|
|
18 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
77 |
— |
— |
0.00 |
|
|
19 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
0.00 |
541,718.00 |
541,718.00 |
其他资本性支出 |
78 |
— |
— |
2,483,980.00 |
|
|
20 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
79 |
— |
— |
0.00 |
|
|
21 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
9,214,800.00 |
15,682,222.82 |
15,682,222.82 |
本年支出合计 |
83 |
9,214,800.00 |
15,682,222.82 |
15,682,222.82 |
||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
— |
0.00 |
||||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
— |
0.00 |
||||||
基本支出结转 |
27 |
— |
— |
0.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
— |
0.00 |
||||||
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
— |
0.00 |
||||||
经营结余 |
29 |
— |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
— |
0.00 |
||||||
|
30 |
|
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
31 |
|
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
— |
0.00 |
||||||
|
32 |
|
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
— |
0.00 |
||||||
|
33 |
|
|
|
经营结余 |
92 |
— |
— |
0.00 |
||||||
|
34 |
|
|
|
|
93 |
|
|
|
||||||
|
35 |
|
|
|
|
94 |
|
|
|
||||||
总计 |
36 |
9,214,800.00 |
15,682,222.82 |
15,682,222.82 |
总计 |
95 |
9,214,800.00 |
15,682,222.82 |
15,682,222.82 |
||||||
2.收入决算表(部门决算Z03表)
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决03表 |
|
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
2016年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
15,682,222.82 |
15,682,222.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010406 |
社会事业发展规划 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
13,062,386.52 |
13,062,386.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
13,062,386.52 |
13,062,386.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
9,388,406.52 |
9,388,406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
23,980.00 |
23,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
2,600,000.00 |
2,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.支出决算表(部门决算Z04表)
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决04表 |
|
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
|
2016年度 |
|
|
|
金额单位:元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
15,682,222.82 |
13,198,242.82 |
2,483,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010406 |
社会事业发展规划 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
13,062,386.52 |
11,078,406.52 |
1,983,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20404 |
检察 |
13,062,386.52 |
11,078,406.52 |
1,983,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
9,388,406.52 |
9,388,406.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
23,980.00 |
0.00 |
23,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
2,600,000.00 |
1,690,000.00 |
910,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.一般公共预算财政拨款支出决算表(部门决算Z07表中本年支出部分)
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
2016年度 |
|
|
|
|
||||
项目 |
本年支出 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合计 |
15,682,222.82 |
13,198,242.82 |
9,207,436.04 |
3,990,806.78 |
2,483,980.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|||
20104 |
发展与改革事务 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|||
2010406 |
社会事业发展规划 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
|||
204 |
公共安全支出 |
13,062,386.52 |
11,078,406.52 |
7,087,599.74 |
3,990,806.78 |
1,983,980.00 |
|||
20404 |
检察 |
13,062,386.52 |
11,078,406.52 |
7,087,599.74 |
3,990,806.78 |
1,983,980.00 |
|||
2040401 |
行政运行 |
9,388,406.52 |
9,388,406.52 |
7,087,599.74 |
2,300,806.78 |
0.00 |
|||
2040402 |
一般行政管理事务 |
23,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23,980.00 |
|||
2040409 |
两房建设 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
|||
2040499 |
其他检察支出 |
2,600,000.00 |
1,690,000.00 |
0.00 |
1,690,000.00 |
910,000.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
1,578,118.30 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
541,718.00 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
541,718.00 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
541,718.00 |
541,718.00 |
541,718.00 |
0.00 |
0.00 |
5.一般公共预算财政拨款支出决算表明细表(部门决算Z08表)
6.部门决算相关信息统计表(部门决算CS05表)
部门决算相关信息统计表 |
||||||
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
|
2016年度 |
|
|
金额单位:元 |
|
项 目 |
行次 |
预算数 |
统计数 |
项 目 |
行次 |
统计数 |
栏 次 |
1 |
2 |
栏 次 |
3 |
||
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
— |
二、机关运行经费 |
22 |
3,990,806.78 |
(一)支出合计 |
2 |
200,167.00 |
200,167.00 |
(一)行政单位 |
23 |
3,990,806.78 |
1.因公出国(境)费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
24 |
0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 |
4 |
179,112.00 |
179,112.00 |
|
25 |
|
(1)公务用车购置费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资产占用情况 |
26 |
— |
(2)公务用车运行维护费 |
6 |
179,112.00 |
179,112.00 |
(一)车辆数合计(辆) |
27 |
12 |
3.公务接待费 |
7 |
21,055.00 |
21,055.00 |
1.部级领导干部用车 |
28 |
0 |
(1)国内接待费 |
8 |
21,055.00 |
21,055.00 |
2.一般公务用车 |
29 |
0 |
其中:外事接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
30 |
12 |
(2)国(境)外接待费 |
10 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
31 |
0 |
(二)相关统计数 |
11 |
— |
— |
5.其他用车 |
32 |
0 |
1.因公出国(境)团组数(个) |
12 |
— |
0 |
(二)单价50万元以上通用设备(台,套) |
33 |
0 |
2.因公出国(境)人次数(人) |
13 |
— |
0 |
(三)单价100万元以上专用设备(台,套) |
34 |
0 |
3.公务用车购置数(辆) |
14 |
— |
0 |
|
35 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
15 |
— |
12 |
|
36 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
16 |
— |
48 |
|
37 |
|
其中:外事接待批次(个) |
17 |
— |
0 |
|
38 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
18 |
— |
422 |
|
39 |
|
其中:外事接待人次(人) |
19 |
— |
0 |
|
40 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
20 |
— |
0 |
|
41 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
21 |
— |
0 |
|
42 |
|
7.政府采购情况表(部门决算CS06表)
政府采购情况表 |
|||||||||||||
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
|
2016年度 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
||||||
项目 |
行次 |
采购计划金额 |
实际采购金额 |
||||||||||
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
总计 |
采购预算(财政性资金) |
非财政性资金 |
||||||||
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
其他资金 |
||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合 计 |
1 |
933,980.00 |
933,980.00 |
933,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
933,980.00 |
933,980.00 |
933,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
货物 |
2 |
933,980.00 |
933,980.00 |
933,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
933,980.00 |
933,980.00 |
933,980.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工程 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
服务 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.资产情况表(部门决算F01表)
资产情况表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决附01表 |
|||||
编制单位:宝鸡市金台区人民检察院(本级) |
|
2016年度 |
|
|
金额单位:元 |
|||||||
项 目 |
行次 |
数量 |
价值 |
补充资料 |
||||||||
年初数 |
年末数 |
年初数 |
年末数 |
|||||||||
栏 次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
栏 次 |
行次 |
5 |
||||
资产总额 |
1 |
— |
— |
9,864,320.02 |
11,678,100.00 |
一、本年坏账损失金额 |
24 |
0.00 |
||||
一、流动资产 |
2 |
— |
— |
800.00 |
500.00 |
二、危房面积(平方米) |
25 |
— |
||||
二、固定资产 |
3 |
— |
— |
9,863,520.02 |
11,677,600.00 |
(一)上年年末数 |
26 |
0.00 |
||||
(一)房屋(平方米) |
4 |
2,210.00 |
2,210.00 |
1,869,009.00 |
1,869,009.00 |
(二)本年增加数 |
27 |
0.00 |
||||
1.办公用房 |
5 |
2,210.00 |
2,210.00 |
1,869,009.00 |
1,869,009.00 |
(三)本年减少数 |
28 |
0.00 |
||||
2.业务用房 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:本年修复数 |
29 |
0.00 |
||||
3.其他(不含构筑物) |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
(四)年末数 |
30 |
0.00 |
||||
(二)车辆(台、辆) |
8 |
15 |
12 |
1,604,896.00 |
1,789,839.00 |
三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) |
31 |
2,210.00 |
||||
1.轿车 |
9 |
3 |
0 |
961,196.00 |
0.00 |
四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) |
32 |
0.00 |
||||
2.越野车 |
10 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
五、年末单位已确权土地面积(平方米) |
33 |
0.00 |
||||
3.小型载客汽车 |
11 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) |
34 |
12 |
||||
4.大中型载客汽车 |
12 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
35 |
0 |
||||
5.其他车型 |
13 |
12 |
12 |
643,700.00 |
1,789,839.00 |
2.一般公务用车 |
36 |
0 |
||||
(三)单价在50万元以上的设备(台、套…) |
14 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
3.一般执法执勤用车 |
37 |
12 |
||||
其中:单价50万元(含)以上的通用设备 |
15 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
4.特种专业技术用车 |
38 |
0 |
||||
单价100万元(含)以上的专用设备 |
16 |
0 |
0 |
0.00 |
0.00 |
5.其他用车 |
39 |
0 |
||||
(四)其他固定资产 |
17 |
— |
— |
6,389,615.02 |
8,018,752.00 |
|
40 |
|
||||
减:累计折旧及减值准备 |
18 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
41 |
|
||||
三、长期投资 |
19 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
42 |
|
||||
四、在建工程 |
20 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
43 |
|
||||
五、无形资产 |
21 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
44 |
|
||||
减:累计摊销 |
22 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
45 |
|
||||
六、其他资产 |
23 |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
|
46 |
|
||||
三、宝鸡市金台区人民检察院2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度收入支出决算总体情况
1.收入总计1568.22万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入1568.22万元,为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
2.支出总计1568.22万元,包括:
(1)基本支出1319.82万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出673.69万元,对个人和家庭的补助支出247.05万元,商品和服务支出399.08万元。
(2)项目支出248.39万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括中省政法转移装备购置项目91万元,一般办公资产购置项目2.39万元,“两房”建设支出105万元,发展与改革事务50万元等。
(二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度公共预算财政拨款支出1568.22万元,其中:基本支出1319.82万元,项目支出248.39万元。既包括使用当年从区级财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用中省政法转移支付资金拨款发生的支出。
2、公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.检察行政运行(2040401)基本支出938.84万元,主要用于在职人员工资福利支出及单位日常行政运转支出。
2.检察一般行政管理事务(2040402)项目支出2.39万元,主要用于日常办公用固定资产购置。
3.检察“两房”建设(2040409)项目支出105万元,用于本院技侦大楼项目建设。
3.其他检察支出(2040499)基本支出169万元,主要用于中省政法转移支付办案经费;项目支出91万元,主要用于中省政法转移支付装备经费。
4.归口管理的行政单位离退休(2080501)基本支出157.81万元,主要用于离退休人员工资支出。
5.住房公积金(2210201)基本支出54.17万元,主要用于在职人员住房公积金支出。
6. 社会事业发展规划(2010406)项目支出50万元,为代大数据产业园决算款项,非本单位实有收支。
(三)一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出20.01万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置及运行维护费17.91万元,公务接待费2.10万元。
1、公务用车购置及运行维护费17.91万元,其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费17.91万元。主要用于本单位业务办案用车油料及维修支出。2016年度本部门购置公务用车0辆,年末公务用车保有量12辆。
3、公务接待费2.10万元,主要用于接待上级和其它部门来访,涉及48批次488人。
2016年度一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费支出399.08万元,主要用于支付机关日常运行所需办公费、水电费、邮电费、暖气费、印刷费、差旅费、车辆运行维护费等支出。
(四)政府采购支出情况
2016年度政府采购预算下达93.39万元,实际采购支出93.39万元,其中:91万元为中省政法转移支付自定采购装备经费,全部用于我院办案业务专用装备购置;2.39万元为区级财政拨付装备购置经费,全部用于日常办公通用设备购置。
(五)国有资产占用情况
2016年末,本单位固定资产总额1167.81万元。其中:房屋2210平方米,价值186.90万元;汽车12辆,价值178.98万元;其他固定资产801.87万元。
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