宝鸡市金台区人民检察院2017年部门预算说明
宝鸡市金台区人民检察院2017年部门预算说明
一、主要职责
本部门主要职责是：对辖区内国家工作人员贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件的查处和预防，对公安、监狱及本院自侦部门逮捕案件的批准和决定，以及代表国家出庭支持刑事案件的公诉，对司法机关及行政执法机关实施法律监督，受理民事、行政案件的申诉等。
二、2017年年度工作任务
以执法办案为中心，服务经济社会发展。加大对辖区内的贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件查处力度；加强侦查监督、审判监督力度，进一步深化以往行之有效的办案模式，推进司法改革进程，探索建立与各项法律制度改革相配套的工作机制，提高办案效率和质量，注重犯罪预防，全面履行检察监督职能。
三、部门基层预算单位构成及经费管理方式
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单位名称 |
单位 性质 |
经费管 理方式 |
人员 编制 |
实有 人数 |
离退休 人员 |
长期聘用 人数 |
办公用房（面积） |
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宝鸡市金台区人民检察院 |
行政 |
财政拨款 |
78 |
77 |
25 |
19 |
2210㎡ |
四、2017年预算收支说明
（一）收支预算总体情况
2017年部门收入预算1159.37万元，其中：财政拨款1159.37万元。
2017年全年支出预算1159.37万元，其中：基本支出1159.37万元。
（二)公共预算拨款支出明细情况
2017年工资福利支出951.80万元，对个人和家庭的补助支出53.15万元，商品和服务支出154万元，离退休支出0.42万元，基本支出合计1159.37万元，比16年基本支出预算921.49万元增加237.88万元。
（三)一般性支出预算编制情况
本年度机关日常公共运行支出预算154万元，其中根据公车改革后我院实际情况，我院保留执法办案车辆12辆，2017年度车辆运行经费支出预算7万元，无公务出境、公务接待及会议费支出预算。
根据最新机关事业养老保险制度改革落实情况，2017年度新增养老保险及职业年仅预算支出178.30万元，用于单位养老保险及职业年金缴纳。
五、2017年部门预算报表
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收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2017年预算 |
功能分类 |
2017年预算 |
经济分类 |
2017年预算 |
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一、财政预算拨款 |
1159.37 |
一、一般公共服务 |
0 |
一、工资福利支出 |
951.80 |
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年初预算 |
1159.37 |
二、外交 |
0 |
二、商品和服务支出 |
154 |
|
系统专款拨款控制数 |
0 |
三、国防 |
0 |
三、对个人和家庭的补助 |
53.57 |
|
纳入预算管理的行政事业性收费拨款控制数 |
0 |
四、公共安全 |
892.58 |
四、对企事业单位的补助 |
0 |
|
罚没办案补助拨款控制数 |
0 |
五、教育 |
0 |
五、转移性支出 |
0 |
|
专项收入安排的拨款控制数 |
0 |
六、科学技术 |
0 |
六、赠与 |
0 |
|
二、预算外收入安排支出控制数 |
0 |
七、文化体育与传媒 |
0 |
七、债务利息支出 |
0 |
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专户核拨的预算外资金 |
0 |
八、社会保障和就业 |
179.79 |
八、债务还本支出 |
|
|
批准留用的预算外资金 |
0 |
九、社会保险基金支出 |
0 |
九、基本建设支出 |
0 |
|
三、事业收入（不含预算外资金） |
0 |
十、医疗卫生与计划生育 |
33.85 |
十、其他资本性支出 |
0 |
|
四、事业单位经营收入 |
0 |
十一、节能环保 |
0 |
十一、贷款转贷及产权参股 |
0 |
|
五、纳入预算管理的政府性基金拨款控制数 |
0 |
十二、城乡社区事务 |
0 |
十二、其他支出 |
0 |
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六、其他收入 |
0 |
十三、农林水事务 |
0 |
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七、上级补助收入 |
0 |
十四、交通运输 |
0 |
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|
八、附属单位上缴收入 |
0 |
十五、资源勘探信息等事务 |
0 |
十三、对附属单位补助支出 |
0 |
|
九、用事业基金弥补收支差额 |
0 |
十六、商业服务业等事务 |
0 |
十四、上缴上级支出 |
0 |
|
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|
十七、金融支出 |
0 |
十五、事业单位经营支出 |
0 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
0 |
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|
|
十九、国土海洋气象等事务 |
0 |
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二十、住房保障支出 |
53.15 |
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|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
0 |
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二十二、预备费 |
0 |
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|
二十三、债务还本支出 |
0 |
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|
二十四、其他支出 |
0 |
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|
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|
|
二十五、转移性支出 |
0 |
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|
二十六、债务付息支出 |
0 |
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|
二十七国有资本经营预算支出 |
0 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
0 |
|
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收 入 总 计 |
1159.37 |
功能分类支出总计 |
1159.37 |
经济分类总计 |
1159.37 |
|
部门财政预算拨款收入预算表 |
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||||||||
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|
单位：万元 |
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单位代码 |
部门（单位）名称 |
合计 |
财政拨款收入 |
非税收入拨款（控制数） |
|||||
|
小计 |
上年结转 |
当年公共预算拨款 |
当年政府基金拨款 |
国有资本经营收入拨款 |
|||||
|
|
合计 |
1159.37 |
1159.37 |
|
1159.37 |
|
|
|
|
|
X0201 |
金台区人民检察院 |
1159.37 |
1159.37 |
|
1159.37 |
|
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部门财政预算拨款支出预算表（按功能科目分） |
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|
单位:万元 |
|
科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
2040401 |
行政运行 |
892.58 |
892.58 |
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.94 |
50.94 |
|
|
|
2080507 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
127.35 |
127.35 |
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
1.07 |
1.07 |
|
|
|
2101201 |
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 |
33.86 |
33.86 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
|
|
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|
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|
部门财政预算拨款支出预算表（按经济分类科目分） |
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单位:万元 |
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科目编码 |
部门（科目）名称 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1159.37 |
1159.37 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
951.80 |
951.80 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
389.47 |
389.47 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
298.52 |
298.52 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
16.67 |
16.67 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
53.99 |
53.99 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资(财政支付) |
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
127.35 |
127.35 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.94 |
50.94 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.86 |
14.86 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
154 |
|
|
|
|
30201 |
办公费(含印刷咨询手续费) |
57 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
6 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
8 |
8 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
20 |
20 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
12 |
12 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4 |
4 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
30 |
30 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
10 |
10 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7 |
7 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭补助支出 |
53.57 |
53.57 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
30303 |
退职费 |
|
|
|
|
|
30304 |
抚恤金（遗属补助、伤残抚恤金） |
0.42 |
0.42 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
53.15 |
53.15 |
|
|
|
30399 |
其他对人人和家庭的补助支出 |
|
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|
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
||||||||||
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单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
财政拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）经费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
X0201 |
金台区人民检察院 |
17 |
7 |
|
|
7 |
|
7 |
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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