预算编制说明

一、部门主要职责

1.对于叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2.对于侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。对于侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉。对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5.对于人民法院民事审判活动实行法律监督。

6.对于行政诉讼实行法律监督， bet36体育在线公益诉讼工作。

7.依法受理公民的控告、检举和申诉。

二、2018年年度部门工作任务

1.在法定期限内依法办结提请审查逮捕案件。

2.在法定期限内依法办结移送审查起诉案件。

3.依法 bet36体育在线民事行政检察案件和公益诉讼工作。

4.及时办理控告申诉线索，处理涉检信访案件，完成上级交办的案件。

5.全年 bet36体育在线监所安全检查，及时处理发现的问题。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位是一级预算单位，单位预算包括部门本级预算，无所属单位。

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中政法专项编制32人；实有人员28人，其中政法专项编制28人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款537.30万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年度千阳县人民检察院部门预算收入为537.30万元，与上年相比增加117.70万元，增幅为28.05%，主要原因是2018年人员增资和政法保障经费人均标准提高。2018年本部门预算支出537.30万元，较上年增加117.70万元，增幅为28.05%，主要原因是2018年人员增资和政法保障经费人均标准提高。

（二）财政拨款收支情况。

2018年千阳县人民检察院部门预算财政拨款收入537.30万元，与上年度相比增加117.70万元，增幅为28.05%，主要原因是2018年人员增资和政法保障经费人均标准提高。2018年部门预算财政拨款支出537.30万元，与上年度相比增加117.70万元，增幅为28.05%，主要原因是2018年人员增资和政法保障经费人均标准提高。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年一般公共预算拨款 537.30 万元，2017年一般公共预算拨款419.60万元，较2017年增加了117.70万元，增幅为 28.05%，主要原因是人员增资、政法保障经费人均标准提高。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

(1)2018年公共安全支出513.30万元，较2017年增加了118.20万元，增幅为29.91%。其中:人员经费支出450.50万元，较2017年增加了103.50万元，主要原因是人员增资、预算科目调整等；公用经费支出58万元，较2017年增加了9.90万元，主要原因是政法保障经费人均标准提高；专项业务经费支出增加4.80万元，原因是2017年无专项业务经费。 

(2)2018年住房保障支出24万元，较2017年减少0.5万元，降幅为2.04%，主要原因是有部分人员退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出为442.80万元，较上年增加了116.80万元，增幅为35.82%，主要原因是2018年增加了岗位目标责任考核奖金、省级文明单位奖金和绩效考核奖金。

(2)对个人和家庭的补助支出为7万元，较上年相比减少38.50万元，降幅为84.61%，主要原因是部分人员退休、2018年度预算科目调整。

(3)商品和服务支出为82.70万元，较上年相比增加了34.60万元，增幅为71.93%，主要原因是增加了降温费和公车改革补贴、政法保障经费人均标准提高。 

(4)2018年增加专项业务经费4.80万元，较上年相比增加了4.80万元，增幅为100%，原因是上年无专项经费。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年度“三公”经费预算支出为6万元，与上年度相比增加了0.10万元。其中，培训费减少0.50万元，原因是2018年未预算培训费，计划用专项经费列支；公务用车运行维护费增加0.20万元，原因是2017年经县车改办审批同意后，县财政局于2017年底追加预算购置执法执勤车一辆；公务接待费增加0.40万元，原因是部门上划后做省级预算时对政策理解不到位，具体执行过程中将从严管控。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年度机关运行经费为58万元，与上年度相比增加9.90万元，增幅为20.58%，主要原因是政法保障经费人均标准提高。

（八）政府采购情况。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费等。

2.“三公”经费:“三公”经费指政府部门人员因公出国(境）经费、公务招待费产生的消费。

3.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。

          千阳县人民检察院

          2018年3月2日