佛坪县人民检察院 2024年部门预算公开说明
佛坪县人民检察院
2024年部门预算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
佛坪县人民检察院是国家专门的法律监督机关，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受中共佛坪县委和汉中市人民检察院的领导并对其负责。内设机构为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。
二、工作任务
一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实各级政法工作和检察长工作会议部署，围绕佛坪发展稳定大局，顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待。
二是适应检察工作新发展，全面加强检察监督力度，规范司法执法行为，推进“四大检察”“十大业务”全面充分协调发展，为佛坪经济社会高质量发展提供良好的司法保障。
三是认真履行法律监督职能，着力提高办案质效，提升检察队伍素能，切实维护司法公正和社会公平正义，在打造过硬检察队伍和作风建设上迈出新步伐。
四是推进信息化与司法办案的深度融合，完善检察机关智慧办案、智慧监督、智慧服务、智慧管理等应用体系，提高司法办案质效。
五是深化司法体制综合配套改革，完善员额检察官管理考核机制，全面落实司法责任制。深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，加强人权的司法保障。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
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1 |
佛坪县人民检察院本级（机关） |
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四、人员情况说明
截止2023年底，本部门人员编制22人，其中行政编制22人；实有人员21人，其中行政21人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入498.26万元，其中一般公共预算拨款收入498.26万元，较上年增加25.79万元，主要原因是新招录公务员2名，聘任制书记员经费提升，增加了预算；本部门当年预算支出498.26万元，其中一般公共预算拨款支出498.26万元，较上年增加25.79万元，主要原因是新招录公务员2名，聘任制书记员经费保障提升。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入498.26万元，其中一般公共预算拨款收入498.26万元，较上年增加25.79万元，主要原因是新招录公务员2名，聘任制书记员经费提升，提高了预算；本部门当年财政拨款支出498.26万元，其中一般公共预算拨款支出498.26万元，较上年增加25.79万元，主要原因是新招录公务员2名，聘任制书记员经费保障提升。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出498.26万元，较上年增加25.79万元，主要原因是新招录公务员2名，聘任制书记员经费提升，增加了预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出498.26万元，其中：
（1）行政运行（2040401）306.75万元，较上年增加9.45万元，主要原因是新招录公务员2人纳入预算；
（2）其他检察支出（2040499）96.3万元，较上年增加11.16万元，原因是：主要原因是聘任制书记员经费保障提升；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.99万元，较上年增加0.15万元，主要原因是扣缴基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18万元，较上年增加2.92万元，原因是扣缴基数增加；
（5）住房公积金（2210201）28.96万元，较上年增加2.08万，原因是扣缴基数增加；
（6）行政单位医疗（2101101）12.26万元，较上年增加0.01万元，原因是扣缴基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出498.26万元，其中：
工资福利支出（301）394.96万元，较上年增加11.49万元，主要原因是新招录公务员2人纳入预算；
商品和服务支出（302）103.3万元，较上年增加14.3万元，原因是聘任制书记员经费保障提升；
（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出498.26万元，其中：
机关工资福利支出（501）394.96万元，较上年增加11.49万元，原因是新招录公务员2人纳入预算；
机关商品和服务支出（502）103.3万元，较上年增加14.3万元，原因是聘任制书记员经费保障提升；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.8万元，与上年度持平。其中：本部门无因公出国（境）经费预算，与上年度持平；公务接待费2.8万元，与上年度持平；本部门无公务用车运行维护费预算，与上年度持平；本部门无公务用车购置费预算，与上年度持平。本部门无一般公共预算会议费预算支出，与上年度持平。本部门无一般公共预算培训费预算支出，与上年度持平。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款498.26万元,政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排41.6万元，较上年增加3.2万元，主要原因是新招录公务员2名纳入预算。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
3.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.检察监督办案费： 指依法进行刑事、民事、行政、公益诉讼各类检察监督活动所发生的各项支出。
第四部分 公开报表
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附件3 |
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2024年部门（单位）综合预算公开报表 |
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部门（单位）名称：佛坪县人民检察院 |
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保密审查情况：已审查 |
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部门（单位）主要负责人审签情况：已审签 |
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表1 |
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部门综合预算收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
4,982,604.00 |
一、部门预算 |
4,982,604.00 |
一、部门预算 |
4,982,604.00 |
一、部门预算 |
4,982,604.00 |
|
1、财政拨款 |
4,982,604.00 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
4,019,604.00 |
1、机关工资福利支出 |
4,879,604.00 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
4,982,604.00 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
3,546,604.00 |
2、机关商品和服务支出 |
1,033,000.00 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
473,000.00 |
3、机关资本性支出 |
|
|
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
4,030,455.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
|
4、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
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|
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
963,000.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
403,000.00 |
7、对企业补助 |
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|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
539,943.00 |
(2)商品和服务支出 |
560,000.00 |
8、对企业资本性支出 |
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4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
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|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
122,578.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
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|
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
11、其他支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助(基本建设) |
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14、交通运输支出 |
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(8)对企业补助 |
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15、资源勘探工业信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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16、商业服务业等支出 |
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(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、自然资源海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
289,628.00 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、其他支出 |
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本年收入合计 |
4,982,604.00 |
本年支出合计 |
4,982,604.00 |
本年支出合计 |
4,982,604.00 |
本年支出合计 |
4,982,604.00 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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上年实户资金余额 |
|
未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
4,982,604.00 |
支出总计 |
4,982,604.00 |
支出总计 |
4,982,604.00 |
支出总计 |
4,982,604.00 |
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表2 |
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部门综合预算收入总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
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合计 |
4,982,604.00 |
4,982,604.00 |
|
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714 |
佛坪县人民检察院 |
4,982,604.00 |
4,982,604.00 |
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714001 |
佛坪县人民检察院 |
4,982,604.00 |
4,982,604.00 |
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表3 |
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部门综合预算支出总表 |
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单位：元 |
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单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
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合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
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合计 |
4,982,604.00 |
4,982,604.00 |
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714 |
佛坪县人民检察院 |
4,982,604.00 |
4,982,604.00 |
|
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|
714001 |
佛坪县人民检察院 |
4,982,604.00 |
4,982,604.00 |
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表4 |
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部门综合预算财政拨款收支总表 |
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单位：元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
4,982,604.00 |
一、财政拨款 |
4,982,604.00 |
一、财政拨款 |
4,982,604.00 |
一、财政拨款 |
4,982,604.00 |
|
1、一般公共预算拨款 |
4,982,604.00 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
4,019,604.00 |
1、机关工资福利支出 |
4,879,604.00 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
3,546,604.00 |
2、机关商品和服务支出 |
1,033,000.00 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
473,000.00 |
3、机关资本性支出 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
4、公共安全支出 |
4,030,455.00 |
(3)对个人和家庭的补助 |
|
4、机关资本性支出（基本建设） |
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|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
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6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
963,000.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
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7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
403,000.00 |
7、对企业补助 |
|
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|
8、社会保障和就业支出 |
539,943.00 |
(2)商品和服务支出 |
560,000.00 |
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
|
|
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|
10、卫生健康支出 |
122,578.00 |
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
11、其他支出 |
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12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
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13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
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15、资源勘探工业信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
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|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
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19、自然资源海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
289,628.00 |
|
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、其他支出 |
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本年收入合计 |
4,982,604.00 |
本年支出合计 |
4,982,604.00 |
本年支出合计 |
4982604 |
本年支出合计 |
4,982,604.00 |
|
上年结转 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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结转下年 |
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收入总计 |
4,982,604.00 |
支出总计 |
4,982,604.00 |
支出总计 |
4982604 |
支出总计 |
4,982,604.00 |
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表5 |
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部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
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单位：元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
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|
合计 |
4,982,604.00 |
3,603,604.00 |
416,000.00 |
963,000.00 |
|
|
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
4,030,455.00 |
2,651,455.00 |
416,000.00 |
963,000.00 |
|
|
||||||||
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20404 |
检察 |
4,030,455.00 |
2,651,455.00 |
416,000.00 |
963,000.00 |
|
|
||||||||
|
2040401 |
行政运行 |
3,067,455.00 |
2,651,455.00 |
416,000.00 |
|
|
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||||||||
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2040499 |
其他检察支出 |
963,000.00 |
|
|
963,000.00 |
|
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||||||||
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208 |
社会保障和就业支出 |
539,943.00 |
539,943.00 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,943.00 |
539,943.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,962.00 |
359,962.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
179,981.00 |
179,981.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
|
||||||||
|
表6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|||||||
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|||||||
|
|
合计 |
|
|
4,982,604.00 |
3,603,604.00 |
416,000.00 |
963,000.00 |
|
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
3,949,604.00 |
3,546,604.00 |
|
403,000.00 |
|
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,029,192.00 |
1,029,192.00 |
|
|
|
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,272,453.00 |
1,272,453.00 |
|
|
|
|||||||
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
669,266.00 |
285,266.00 |
|
384,000.00 |
|
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
359,962.00 |
359,962.00 |
|
|
|
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
179,981.00 |
179,981.00 |
|
|
|
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
7,544.00 |
7,544.00 |
|
|
|
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
19,000.00 |
|
|
19,000.00 |
|
|||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
1,033,000.00 |
57,000.00 |
416,000.00 |
560,000.00 |
|
|||||||
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
227,600.00 |
|
227,600.00 |
|
|
|||||||
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|||||||
|
30227 |
委托业务费 |
50205 |
委托业务费 |
560,000.00 |
|
|
560,000.00 |
|
|||||||
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
57,400.00 |
|
57,400.00 |
|
|
|||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
160,000.00 |
57,000.00 |
103,000.00 |
|
|
|||||||
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
4,019,604.00 |
3,603,604.00 |
416,000.00 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
3,067,455.00 |
2,651,455.00 |
416,000.00 |
|
|
20404 |
检察 |
3,067,455.00 |
2,651,455.00 |
416,000.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
3,067,455.00 |
2,651,455.00 |
416,000.00 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
539,943.00 |
539,943.00 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,943.00 |
539,943.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
359,962.00 |
359,962.00 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
179,981.00 |
179,981.00 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
表8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
4,019,604.00 |
3,603,604.00 |
416,000.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
3,546,604.00 |
3,546,604.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,029,192.00 |
1,029,192.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
1,272,453.00 |
1,272,453.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
285,266.00 |
285,266.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
359,962.00 |
359,962.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
179,981.00 |
179,981.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
122,578.00 |
122,578.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
7,544.00 |
7,544.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
289,628.00 |
289,628.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
473,000.00 |
57,000.00 |
416,000.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
227,600.00 |
|
227,600.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
50205 |
委托业务费 |
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
57,400.00 |
|
57,400.00 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
160,000.00 |
57,000.00 |
103,000.00 |
|
|
部门综合预算政府性基金收支表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三 、机关资本性支出 |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（基本建设） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、金融支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、其他支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
十、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
资本性支出(基本建设) |
|
|
|
|
|
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对企业补助(基本建设） |
|
|
|
|
|
|
|
|
对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
表10 |
|
|
|
|
部门综合预算专项业务经费支出表 |
|||
|
|
|
|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
|
合计 |
963,000.00 |
|
|
714 |
佛坪县人民检察院 |
963,000.00 |
|
|
714001 |
佛坪县人民检察院 |
963,000.00 |
|
|
- |
佛坪县人民检察院 |
963,000.00 |
|
|
|
绩效考核奖金 |
384,000.00 |
|
|
|
绩效考核奖金 |
384,000.00 |
检察官和司法辅助人员绩效考核奖金 |
|
|
聘任制书记员经费 |
560,000.00 |
|
|
|
聘任制书记员经费 |
560,000.00 |
根据人民检察院业务工作及干部队伍建设的要求，改革人民检察院书记员管理办法，陕高法（2017）213号文件，陕西省法院、检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案的要求，佛坪县检察院招聘6名书记员，需工资和社保费用预算。 |
|
|
司法行政人员法定工作日之外加班补贴 |
19,000.00 |
|
|
|
司法行政人员法定工作日之外加班补贴 |
19,000.00 |
人民法院和人民检察院工作人员法定工作日之外加班费补贴 |
|
表11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
|||||||||||||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出 |
政府预算支出 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
|
|
|
|
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表12 |
|
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|
部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
上年 |
当年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
28,000.00 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
714 |
佛坪县人民检察院 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
28,000.00 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
714001 |
佛坪县人民检察院 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
28,000.00 |
28,000.00 |
|
28,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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表13 |
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|
|
|
部门预算专项业务经费绩效目标表 |
|||||
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项目名称 |
绩效考核奖 |
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主管部门 |
佛坪县人民检察院 |
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资金金额 |
实施期资金总额： |
38.4万元 |
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其中：财政拨款 |
38.4万元 |
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其他资金 |
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总 |
目标1：保障我院全年案件办理工作顺利进行，提高干警工作积极性，为全县提供有力的检务保障。 |
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年度绩 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产 |
数量指标 |
指标1：绩效工资发放人数 |
19人 |
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质量指标 |
指标1：严格控制发放人员和金额 |
长期坚持 |
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时效指标 |
指标1：每月按规定随工资发放40% |
每月10日前 |
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指标2：60%部分按照考核结果在年底一次性发放 |
每年12月31日前 |
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成本指标 |
指标1：发放资金不超过范围 |
≤38.4万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1：提升优待从警，保障干警待遇 |
长效 |
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社会效益 |
指标1：落实办案责任，保障办案质量，提升办案效率 |
办案质量得到保障 |
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生态效益 |
指标1：严守秦岭生态红线，发挥检察职能守护佛坪绿水青山。 |
长效 |
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|
可持续影响 |
指标1：加强职业保障，提升履职激励机制，促进执法办案能力和业务水平提升 |
长效 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：干警满意度 |
100% |
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部门预算专项业务经费绩效目标表 |
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项目名称 |
聘任制书记员工资 |
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主管部门 |
佛坪县人民检察院 |
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资金金额 |
实施期资金总额： |
56万元 |
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其中：财政拨款 |
56万元 |
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其他资金 |
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总 |
目标1：按照文件规定，发放聘任制书记员工资福利。 |
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年度绩 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产 |
数量指标 |
指标1：发放人数 |
7人 |
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质量指标 |
指标1：每月足额发放书记员工资 |
长期 |
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时效指标 |
指标1：每月按时发放书记员工资 |
每月10日前 |
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成本指标 |
指标1：不超过指标下达金额 |
≤56万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1：保障书记员待遇 |
长效 |
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社会效益 |
指标1：落实办案责任，保障办案质量，提升办案效率 |
办案质量得到保障 |
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生态效益 |
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可持续影响 |
指标1：提升履职激励机制，促进执法办案能力和业务水平提升 |
长效 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：书记员职业归属感满意度 |
100% |
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部门预算专项业务经费绩效目标表 |
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项目名称 |
司法行政人员法定工作日之外加班补贴 |
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主管部门 |
佛坪县人民检察院 |
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资金金额 |
实施期资金总额： |
1.9万元 |
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其中：财政拨款 |
1.9万元 |
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其他资金 |
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总 |
目标1： 目标1：按照文件规定，及时发放司法行政人员法定工作日之外加班补贴，提高干警工作积极性，为全县提供有力的检务保障。 |
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年度绩 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
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产 |
数量指标 |
指标1：落实干警加班补贴发放 |
14人 |
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质量指标 |
指标1：严格控制发放人员和金额 |
长期坚持 |
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时效指标 |
指标1：每月按规定随工资发放 |
每月10日前 |
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成本指标 |
指标1：发放资金不超过范围 |
≤1.9万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1：提升优待从警，保障干警待遇 |
长效 |
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社会效益 |
指标1：提升办案办事时效，确保办案无超期 |
办案质量得到保障 |
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指标2：保障群众安居乐业 |
100% |
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生态效益 |
指标1：严守秦岭生态红线，发挥检察职能守护佛坪绿水青山。 |
长效 |
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可持续影响 |
指标1：提高良好履职基础，提升我院执法办案能力和业务水平 |
长效 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：检察干警职业归属感满意度 |
100% |
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表14 |
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部门整体支出绩效目标表 |
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部门（单位）名称 |
佛坪县人民检察院 |
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年度 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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绩效工资 |
2024年干警绩效工资 |
38.4 |
38.4 |
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聘用书记员工资 |
聘任制书记员工资及社保缴费 |
56 |
56 |
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|
司法行政人员法定工作日之外加班补贴 |
2024年司法行政人员法定工作日之外加班补贴 |
1.9 |
1.9 |
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|
公务员交通补贴 |
公务交通补贴 |
5.7 |
5.7 |
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|
人员经费 |
行政人员工资及社保 |
354.66 |
354.66 |
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公用经费 |
保障内设机构正常运转 |
41.6 |
41.6 |
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|
金额合计 |
498.26 |
498.26 |
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年度 |
2024年度我院的工作任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实各级政法工作和检察工作会议精神，围绕佛坪发展稳定大局，顺应人民群众对司法公正的新要求和新期待，适应检察工作新发展，认真履行法律监督职能，着力提高办案质效，提升检察队伍素能，切实维护司法公正和社会公平正义，为佛坪经济社会高质量发展提供良好的司法保障。 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1：聘任制书记员工资发放人数 |
7人 |
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指标2：绩效考核奖金发放人数 |
19人 |
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指标3：司法行政人员法定工作日之外加班补贴发放人数 |
14人 |
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指标4：公务交通补贴发放人数 |
21人 |
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质量指标 |
指标1：发放准确率 |
100% |
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时效指标 |
指标1：发放时间 |
按月发放 |
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成本指标 |
指标1：不超过发放标准 |
以下达文件为准 |
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社会效益 |
指标1：提高干警积极性 |
有效提高 |
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可持续影响 |
指标1：聘任制书记员工资及社保保障期限 |
长期 |
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指标2：绩效奖金保障期限 |
长期 |
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指标3：公务交通补贴保障期限 |
长期 |
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|
指标4：司法行政人员法定工作日之外加班补贴保障期限 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：干警满意度 |
≥90% |
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注：1、年度绩效指标可选择填写。 |
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