丹凤县人民检察院2019年部门预算公开说明
丹凤县人民检察院
2019年部门预算公开说明
一、部门职责及机构设置
人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，县级人民检察院依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：
（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。
（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
（3）根据县委、 bet36体育在线市人民检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作，组织贯彻落实。
（4）负责对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对需报请核准追诉的案件依法审查，报请上级人民检察院核准。
（5）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
（6）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。
（7）负责应由县人民检察院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。
（8）受理向县人民检察院的控告申诉工作。
（9） bet36体育在线检察理论调研工作，对属于检察工作中具体应用的法律适用问题及时向 bet36体育在线市人民检察院请示报告。
（10）负责对县人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责县人民检察院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。
（11）负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同上级人民检察院及主管部门负责县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。 bet36体育在线派驻乡镇检察室、检察人员教育培训、机关党建、检务督察工作。
（12）配合市委、县委，协同县委主管部门管理和考核本院检察长、副检察长和其他人员。依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。
（13）配合做好上级有关部门的检务督察和巡视、巡察工作。
（14）负责县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。
（15）其他应当由县人民检察院承办的事项。
机构设置：丹凤县人民检察院内设机构共5个，刑事检察部、民事行政监察部，诉讼监督部，综合业务部，办公室。
二、2019年度主要工作任务
1、以更加坚定的态度，牢固树立“政治信念”。
2、以更加主动的作为，护航县域经济发展。
3、以更加尤为的担当，维护社会大局稳定。
4、以更加有力的措施，强化检察监督业务。
5、以更加严格的要求，打造过硬检察队伍。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
丹凤县人民检察院（本级） |
四、部门人员情况说明
截至2018年底，本部门编制34人，其中预算发放工资46人（监察委转隶编制12个，人员9名），实有人员37人，其中行政编制34人。
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单位名称 |
单位性质 |
经费管理形式 |
编制人数 |
实有人数 |
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合计 |
行政 |
事业 |
||||
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丹凤县人民检察院 |
行政单位 |
全额管理 |
34 |
34 |
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37 |
五、部门单位资产情况说明
截止2018年底，我单位总资产1576.28万元，其中：1、流动资产505.14万元；2、固定资产299.73万元，（其中房屋28.99万元，车辆117.31万元，其它设备153.43万元）；3、无形资产0元；4、在建工程771.41万元；5、其他投资0元。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款759.69万元，无政府性基金预算。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年收入预算总计759.69万元，其中公共预算拨款759.69万元。2019年本部门预算收入较上年减少176.09万元，主要原因是自侦部门转隶，人员减少，办公经费预算减少，基本养老、职业年金变动，加之2019年无检察换装经费支出。2019年支出预算总计759.69万元， 2019年本部门预算支出较上年减少176.09万元，主要原因是自侦部门转隶，人员减少，办公经费预算减少，基本养老、职业年金变动，加之2019年无检察换装经费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入预算总计759.69万元，主要是一般公共预算拨款759.69万元。2019年本部门预算收入较上年减少176.09万元，主要原因是监察委人员转隶办案费减少，基本养老、职业年金变动，加之2019年无检察换装经费支出。2019年本部门财政拨款支出759.69万元，主要是一般公共预算支出总计759.69万元， 2019年本部门预算支出较上年减少176.09万元，主要原因是自侦部门转隶，人员减少，办公经费预算减少，基本养老、职业年金变动，加之2019年无检察换装经费支出。
（三）一般公共预算当年拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门一般公共预算拨款759.69万元。本部门预算收入较上年减少176.09万元，主要原因是自侦部门转隶，人员减少，办公经费预算减少，基本养老、职业年金变动，加之2019年无检察换装经费支出。其中：工资福利支出623.23万元，商品和服务支出128.72万元；项目支出7.74万元。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算支出759.69万元，其中：行政运行（2040401）较上年减少万元，主要原因是监察委人员转隶办案费减少，基本养老、职业年金变动，加之2019年无检察换装经费支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86万元,较上年减少了4.47万元，原因是经费体制划转标准不同导致费用减少。
机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.88万元，较上年增加了3.64万元，原因是经费体制划转标准不同导致费用增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（一）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
2019年本部门一般公共预算支出759.69万元，其中：工资福利支出（301）623.23万元，较上年减少了169.77万元，原因是经费体制划转，基本养老缴费，职业年金缴费标准不同，导致费用较少。商品和服务支出（302）128.72万元，较上年减少了0.7万元，主要原因是自侦部门转隶，人员减少，办公经费预算减少。
（二）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门一般公共预算支出759.69万元，其中：机关工资福利支出（501）623.23万元，较上年减少了169.77万元，原因是经费体制划转，基本养老缴费，职业年金缴费标准不同，导致费用较少。机关商品和服务支出（502）128.72万元，较上年减少了0.7万元，主要原因是自侦部门转隶，人员减少，办公经费预算减少。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出16.9万元：减少了27,7万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。2019年未做出国安排，故此项数据和上年度一样预算为0万元。公务接待费0.9万元，与2018年预算持平，2019年公务接待无变化，故此项数据和上年度一样。公务用车购置费及运行维护费0元，比2019年减少了28万元，原因是2019年无公务购置计划。
会议费3万元，增加了0.3万元，原因是2019年检察新职能变化，会议费用增多。
培训费5万元，未变动，2019年将坚持对干警的培训方针。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门2019年机关运行经费预算安排128.72万元，较上年减少0.7万元，原因是监察委人员转隶办公费用减少。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。
八、专业名词解释
1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2．公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。
3．社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4．医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
5．住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。
9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。
附件：《部门预算公开表》
2019年部门综合预算公开报表
部门名称：丹凤县人民检察院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
|
报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
无基金收支已公开空表 |
|
表10 |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
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表11 |
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
是 |
无结转资金，已公开空表 |
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表12 |
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
无政府采购，已公开空表 |
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表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
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注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。
表1
2019年部门综合预算收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
759.69 |
一、部门预算 |
759.69 |
一、部门预算 |
759.69 |
一、部门预算 |
759.69 |
|
1、财政拨款 |
759.69 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
751.95 |
1、机关工资福利支出 |
623.23 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
759.69 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
623.23 |
2、机关商品和服务支出 |
128.72 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
128.72 |
3、机关资本性支出（一） |
|
|
(2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
759.69 |
(3)对个人和家庭的补助 |
|
4、机关资本性支出（二） |
|
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(3)国有资本经营预算收入 |
|
5、教育支出 |
|
(4)资本性支出 |
|
5、对事业单位经常性补助 |
|
|
2、上级补助收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
2、专项业务经费支出 |
7.74 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
|
3、事业收入 |
|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
7.74 |
7、对企业补助 |
|
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
|
8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
8、对企业资本性支出 |
|
|
4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
|
|
5、附属单位上缴收入 |
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
|
12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助(基本建设) |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
759.69 |
本年支出合计 |
759.69 |
本年支出合计 |
759.69 |
本年支出合计 |
759.69 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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上年实户资金余额 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
759.69 |
支出总计 |
759.69 |
支出总计 |
759.69 |
支出总计 |
759.69 |
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
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||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
124004 |
丹凤县人民检察院 |
759.69 |
759.69 |
759.69 |
|
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表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
124004 |
丹凤县人民检察院 |
759.69 |
759.69 |
759.69 |
|
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表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||||
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
759.69 |
一、财政拨款 |
759.69 |
一、财政拨款 |
759.69 |
一、财政拨款 |
759.69 |
|
1、一般公共预算拨款 |
759.69 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
751.95 |
1、机关工资福利支出 |
623.23 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
623.23 |
2、机关商品和服务支出 |
128.72 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
128.72 |
3、机关资本性支出（一） |
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|
3、国有资本经营预算收入 |
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4、公共安全支出 |
759.69 |
(3)对个人和家庭的补助 |
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4、机关资本性支出（二） |
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5、教育支出 |
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(4)资本性支出 |
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5、对事业单位经常性补助 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务经费支出 |
7.74 |
6、对事业单位资本性补助 |
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7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
7.74 |
7、对企业补助 |
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8、社会保障和就业支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
|
8、对企业资本性支出 |
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9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
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10、医疗卫生与计划生育支出 |
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(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
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11、节能环保支出 |
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(5)资本性支出(基本建设) |
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11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
14、预备费及预留 |
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15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
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19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
759.69 |
本年支出合计 |
759.69 |
本年支出合计 |
759.69 |
本年支出合计 |
759.69 |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
759.69 |
支出总计 |
759.69 |
支出总计 |
759.69 |
支出总计 |
759.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
|
合计 |
759.69 |
623.23 |
128.72 |
7.74 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
666.81 |
530.35 |
128.72 |
7.74 |
|
|
20404 |
检察 |
666.81 |
530.35 |
128.72 |
7.74 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
666.81 |
530.35 |
128.72 |
7.74 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
86 |
86 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费 支出 |
公用经费 支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合 计 |
|
|
|
|
623.23 |
128.72 |
7.74 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
501 |
工资奖金津补贴 |
630.97 |
623.23 |
|
7.74 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
166.26 |
166.26 |
|
|
|
|
31002 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
162.94 |
162.94 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
14.02 |
14.02 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
86.40 |
86.40 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
86 |
86 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
|
128.72 |
|
128.72 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
20.88 |
|
20.88 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
10.12 |
|
10.12 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
10.65 |
|
10.65 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
4 |
|
4 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
15 |
|
15 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50201 |
维修(护)费 |
13.08 |
|
13.08 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
3 |
|
3 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
5 |
|
5 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
10 |
|
10 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50209 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
33.33 |
|
33.33 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
0 |
|
|
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
|
合计 |
751.95 |
623.23 |
128.72 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
659.07 |
530.35 |
128.72 |
|
|
20404 |
检察 |
659.07 |
530.35 |
128.72 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
659.07 |
530.35 |
128.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老 |
86 |
86 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（支出经济分类科目）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合 计 |
|
|
|
751.95 |
623.23 |
128.72 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
501 |
工资奖金津补贴 |
623.23 |
623.23 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
166.26 |
166.26 |
|
|
|
31002 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
162.94 |
162.94 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
14.02 |
14.02 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
86.40 |
86.40 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
86 |
86 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
30.12 |
30.12 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
51.60 |
51.60 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
15.13 |
15.13 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
|
128.72 |
|
128.72 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
20.88 |
|
20.88 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.38 |
|
1.38 |
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
10.12 |
|
10.12 |
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
10.65 |
|
10.65 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
4 |
|
4 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
15 |
|
15 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50201 |
维修(护)费 |
13.08 |
|
13.08 |
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
3 |
|
3 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
5 |
|
5 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.9 |
|
0.9 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
10 |
|
10 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50209 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
0 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
33.33 |
|
33.33 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
0 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
33.33 |
|
33.33 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0 |
|
0 |
|
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三 、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
|
124004 |
履职专项业务经费 |
7.74 |
法警加班费，执勤津贴，意外保险 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算 金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=10-1 |
20=11-2 |
21=12-3 |
22=13-4 |
23=14-5 |
24=15-6 |
25=16-7 |
26=17-8 |
27=18-9 |
|
124004 |
丹凤县人民检察院 |
36.6 |
28.9 |
0 |
0.9 |
28 |
0 |
28 |
2.7 |
5 |
42.23 |
8.9 |
0 |
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8 |
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0 |
3 |
5 |
-27.7 |
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-27.7 |
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