2020年部门综合预算

 

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

丹凤县人民检察院是国家的法律监督机关，是国家机构的重要组成部分，依照法律规定履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，保障社会主义现代化建设的顺利进行，其主要职权是：

　　（1）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。

　　（2）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　（3）根据县委、 bet36体育在线市人民检察院的指示、工作部署，确定全院检察工作，组织贯彻落实。

　　（4）负责对全县刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。对需报请核准追诉的案件依法审查，报请上级人民检察院核准。

　　（5）负责应由县人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

　　（6）负责应由县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

　　（7）负责应由县人民检察院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。

　　（8）受理向县人民检察院的控告申诉工作。

　　（9） bet36体育在线检察理论调研工作，对属于检察工作中具体应用的法律适用问题及时向 bet36体育在线市人民检察院请示报告。

　　（10）负责对县人民检察院直接管辖案件的审查、立案和分流；负责县人民检察院内部执法活动的监督管理工作和案件流程监控；负责扣押、冻结赃款赃物的管理；组织协调案件质量评查和检察业务考评。

　　（11）负责县人民检察院队伍建设、思想政治工作、检察宣传工作。依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同上级人民检察院及主管部门负责县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。 bet36体育在线派驻乡镇检察室、检察人员教育培训、机关党建、检务督察工作。

　　（12）配合市委、县委，协同县委主管部门管理和考核本院检察长、副检察长和其他人员。依法提请县人民代表大会常务委员会决定任免相关人员的法律职务。

　　（13）配合做好上级有关部门的检务督察和巡视、巡察工作。

　　（14）负责县人民检察院的财务装备、检察技术信息工作。

　　（15）其他应当由县人民检察院承办的事项。

　　丹凤县人民检察院内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。

二、2020年度部门工作任务

1、坚持把政治建设放在首位，坚定检察工作方向。

2、推进平安丹凤建设，努力创造安全稳定的社会环境。3、充分发挥检察职能，为经济社会高质量发展提供司法保障。

4、聚焦法律监督主业，全力推动“四大检察”全面协调充分发展。

5、抓好基层基础建设，努力打造过硬检察队伍。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围没有二级预算单位。

 

序号	单位名称
1	丹凤县人民检察院（本级）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制34人，其中行政编制34人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员15人。

 

单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数			实有人数	离退休人员
			合计	行政	事业
丹凤县人民检察院	行政单位	全额管理	34	34		37	15

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入631.83万元，其中一般公共预算拨款收入631.83万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少183.91万元，主要原因是司法体制改革人员转隶监察委；2020年本部门预算支出631.83万元，其中一般公共预算拨款支出631.83万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少183.91万元，主要原因是司法体制改革人员转隶监察委。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入631.83万元，其中一般公共预算拨款收入631.83万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少183.91万元，主要原因是司法体制改革人员转隶监察委。2020年本部门财政拨款支出631.83万元，其中一般公共预算拨款支出631.83万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少183.91万元，主要原因是司法体制改革人员转隶监察委；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出631.83万元，较上年减少183.91万元，主要原因是司法体制改革人员转隶监察委。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出631.83万元，其中：
（1）行政运行（2040401）627.83万元，较上年减少182.91万元，原因是司法体制改革人员转隶监察委。
   （2）培训支出（2050803）4.00万元，较上年减少了1万元，原因检察职能转变，视频会议增多。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2020年本部门当年一般公共预算支出631.83万元，其中：
    工资福利支出（301）532.83万元，较上年减少90.4万元，原因是司法体制改革人员转隶监察委。

商品和服务支出（302）99.00万元，较上年减少29.72万元，原因是司法体制改革人员转隶监察委。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出695.24万元，其中：
机关工资福利支出（501）532.83万元，较上年减少90.4万元，原因是司法体制改革人员转隶监察委。
机关商品和服务支出（502）99.00万元，较上年减少29.72万元，原因是司法体制改革人员转隶监察委。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，与2019年持平，2020年“三公”经费预算支出无变化，故此项数据和上年度一样。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.90万元，与2019年持平，2020年公务接待无变化，故此项数据和上年度一样。公务用车购置费及运行维护费0元，同2019年持平，原因是2020年无公务用车购置计划。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，与上年持平，持平的主要原因是检察职能继续履行；
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出4.00万元，较上年减少1万元，减少的主要原因是厉行节俭，视频培训增多。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；也未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款43.26万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排74.8万元，较上年减少53.92万元，主要原因是司法体制改革人员转隶和经济科目支出调整。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

　　3．社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　4．医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　5．住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

 

第四部分  公开报表

（见附件2内容）

表14
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
专项（项目）名称			司法警察加班执勤保险经费
主管部门			bet36体育在线市人民检察院
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	5.81
			其中：财政拨款	5.81
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：保障司法警察人生安全。  目标2：提升办案质量。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：法警送达案卷	≧30件
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：保障案件质量	≧90%
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：符合送达时效	≧100%
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：降低法警办案送达成本	≧20%
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：检察业务社会影响度	显著提升
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：执法办案规范	显著提升
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：对法警工作满意度	显著提升
			指标2：
			……
		……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
专项（项目）名称			聘任制书记员经费
主管部门			bet36体育在线市人民检察院
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	37.45
			其中：财政拨款	37.45
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1：全面提高司法办案工作水平。  目标2：促进书记员规范化管理，推进书记员队伍正规化、专业化、职业化。  目标3：有效保障检察工作 bet36体育在线
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：辅助检察官办理案件	≧50件
			指标2：
		质量指标	指标1：执法办案工作规范化	显著提高
			指标2：
		时效指标	指标1：办案质量	有所提升
			指标2：
		成本指标	指标1：聘用制书记员经费	37.45万元
			指标2：
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：执法办案工作水平	有所提高
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：执法办案工作	长期
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：人民群众满意度	显著提升
			指标2：
			……
		……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。