商南县人民检察院

2020年部门综合预算

目  录

第一部分   部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分   收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分   其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分   公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

商南县人民检察院内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

部门主要职责：

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。

2、第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉， bet36体育在线相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。 bet36体育在线未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

3、第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督； bet36体育在线民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

4、第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

5、政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。

6、司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。

二、2020年度部门工作任务

2020年我院年度部门工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实上级政法工作会议、检察长会议和县委十八届十八次全会部署，坚持讲政治、顾大局、谋发展、重自强总要求，继续把握“稳进、落实、提升”的工作主题，更加自觉把检察职能行使与中心工作、发展大局紧密结合起来，忠实履行法律监督职责，推动检工作全面协调充分发展，为建设富裕美丽幸福新商南提供更加有力的法治保障。1、聚焦政治建设，确保检察工作正确的发展方向。要毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导；要坚决贯彻党的各项决策部署；要全面加强机关党的建设。2、聚焦服务大局，为全面建成小康社会贡献检察力量。要毫不放松服务疫情防控工作大局；要为打好三大攻坚战贡献检察力量；要持续深化扫黑除恶专项斗争；要积极参与治理体系和治理能力现代化建设。3、聚焦理念转变，引领“四大检察”创新发展。要以履行好主导责任和监督职责为抓手，不断提升刑事检察工作质效；要以补齐短板为切入点，精准做好民事行政检察工作；要以双赢多赢共赢为目标，规范稳妥推进公益诉讼检察工作。4、聚焦优化管理，着力提升检察办案工作质效。要持续深化司法体制改革；要认真落实检察官考评办法；要切实强化内部监督制约。5、聚焦从严治检，筑牢检察事业发展根基。要充分发挥关键少数的关键作用；要推进全面从严治党、全面从严治检更加严紧硬；要把业务建设当作政治性工作抓紧抓实抓好；要以强有力的措施推动执行力提升。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
    纳入本部门2020年部门预算编制范围的一级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制32人，其中行政编制32人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。      

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入550.65万元，其中一般公共预算拨款收入550.65万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少216.75万元（28.24%），主要原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）工资福利支出、公用经费减少和职业年金未纳入年初预算；2020年本部门预算支出550.65万元，其中一般公共预算拨款支出550.65万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少216.75万元（28.24%），主要原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）工资福利支出、公用经费减少和职业年金未纳入年初预算。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入550.65万元，其中一般公共预算拨款收入550.65万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少216.75万元（28.24%），主要原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）工资福利支出、公用经费减少和职业年金未纳入年初预算。2020年本部门财政拨款支出550.65万元，其中一般公共预算拨款支出550.65万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少216.75万元（28.24%），主要原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）工资福利支出、公用经费减少和职业年金未纳入年初预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门当年一般公共预算拨款支出550.65万元，较上年减少216.75万元（28.24%），主要原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）工资福利支出、公用经费减少和职业年金未纳入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出550.65万元，其中：
（1）行政运行（2040401）501.19万元，较上年减少38.46万元（7.13%），原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）工资福利支出、公用经费减少和职业年金未纳入年初预算。

（2）培训支出（2050803）0.92万元，较上年减少0.08万元（8%），原因是单位厉行节俭，减少培训支出增量。
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.54万元，较上年减少21.41万元（30.61%），原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）。

   3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出550.65万元，其中：
工资福利支出（301）462.93万元，较上年减少49.75万元（9.7%），原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）。

商品和服务支出（302）86.94万元，较上年减少14.8万元（14.55%），原因是公用经费和其他交通费用减少。
对个人和家庭的补助（303）0.78万元，与上年持平，原因是遗属补助人员无增减。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出550.65万元，其中：
机关工资福利支出（501）462.93万元，较上年减少49.75万元（9.7%），原因是司法体制改革，人员转隶（转隶至县监察委6人）。

机关商品和服务支出（502）86.94万元，较上年减少14.8万元（14.55%），原因是公用经费和其他交通费用减少。
对个人和家庭的补助（509）0.78万元，与上年持平，原因是遗属补助人员无增减。
    4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
    本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。
    本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.90万元，较上年减少0.2万元（3.92%），减少的主要原因是公务接待费减少，我单位严格规范公务接待费支出，切实压减“三公”经费支出；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.90万元，较上年减少0.2万元（3.92%），减少的主要原因是我单位严格规范公务接待范围，简化公务接待形式，缩减公务接待支出；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。
    2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出3.00万元，与上年持平，主要原因是会议费参考上年预算及本年会议计划暂未增调。
    2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.92万元，较上年减少0.08万元（8%），减少的主要原因是原因是单位厉行节俭，减少培训支出增量。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
    本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。</