商南县人民检察院2019年部门决算
商南县人民检察院
2019 年部门决算
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分 2019 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费
支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情
况说明
四、2019年度部门绩效管理情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第四部分 专业名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作；协助院领导处理检察政务，组织协调上级机关及院工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息。负责人大代表联络和特约检察员联系工作。负责制定实施本院网络安全和信息化建设规划，承担本院基础网络、设施和系统应用的日常运行维护管理等检察技术工作。负责检务督察工作。制定实施机关财务和装备规划，编制支出规划和部门预决算；负责本院财务管理、国有资产管理、政府采购等工作。负责机关后勤服务工作。
2、第一检察部。负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉， bet36体育在线相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。 bet36体育在线未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
3、第二检察部。负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督； bet36体育在线民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。
4、第三检察部（检察服务中心、国家赔偿工作办公室）。负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。
5、政治部。负责思想政治、组织人事、宣传教育、意识形态、考核培训等工作。
6、司法警察大队。负责配合业务部门执行办案任务、办公区和信访接待场所安全保卫等司法警察工作。负责本院司法警察队伍的管理、培训等工作。
（二）内设机构
商南县人民检察院内设机构：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位包括本级及所属0个下级单位。
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序号 |
单位名称 |
|
1 |
商南县人民检察院本级（机关） |
三、部门人员情况
截止2019年底,本部门人员编制32人,其中,行政编制32人、事业编制0人；实有人员29人，其中行政29人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019 年度部门决算表
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01表 |
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编制部门：商南县人民检察院 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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1、财政拨款收入 |
867.86 |
1、一般公共服务支出 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
867.86 |
2、外交支出 |
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政府性基金预算财政拨款 |
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3、国防支出 |
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国有资本经营预算财政拨款 |
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4、公共安全支出 |
826.22 |
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2、上级补助收入 |
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5、教育支出 |
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3、事业收入 |
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6、科学技术支出 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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4、经营收入 |
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8、社会保障和就业支出 |
59.97 |
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|
5、附属单位上缴收入 |
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9、医疗卫生与计划生育支出 |
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6、其他收入 |
146.39 |
10、节能环保支出 |
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11、城乡社区支出 |
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12、农林水支出 |
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13、交通运输支出 |
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14、资源勘探信息等支出 |
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15、商业服务业等支出 |
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16、金融支出 |
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17、援助其他地区支出 |
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18、国土海洋气象等支出 |
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19、住房保障支出 |
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20、粮油物资储备支出 |
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21、其他支出 |
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本年收入合计 |
1014.25 |
本年支出合计 |
886.19 |
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用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
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年初结转和结余 |
277.36 |
年末结转和结余 |
405.42 |
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|
收入总计 |
1291.61 |
支出总计 |
1291.61 |
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|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
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部门决算收入总表 |
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02表 |
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编制部门：商南县人民检察院 |
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单位：万元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
合计 |
1014.25 |
867.86 |
|
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|
146.39 |
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|
204 |
公共安全支出 |
948.03 |
801.64 |
|
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|
146.39 |
||||
|
20404 |
检察 |
923.03 |
776.64 |
|
|
|
|
146.39 |
||||
|
2040401 |
行政运行 |
707.03 |
560.64 |
|
|
|
|
146.39 |
||||
|
2040499 |
其他检察支出 |
216.00 |
216.00 |
|
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|
|
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|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
25.00 |
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|
2049901 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
25.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
66.22 |
66.22 |
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
66.22 |
66.22 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60.62 |
60.62 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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部门决算支出总表 |
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|
03表 |
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编制部门：商南县人民检察院 |
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|
单位：万元 |
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|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
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|
合计 |
886.19 |
688.57 |
197.62 |
|
|
|
|
|||||
|
204 |
公共安全支出 |
826.22 |
628.60 |
197.62 |
|
|
|
|
||||
|
20404 |
检察 |
826.22 |
628.60 |
197.62 |
|
|
|
|
||||
|
2040401 |
行政运行 |
628.60 |
628.60 |
|
|
|
|
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|
2040499 |
其他检察支出 |
197.62 |
|
197.62 |
|
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|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.97 |
59.97 |
|
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
59.97 |
59.97 |
|
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.37 |
54.37 |
|
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|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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部门决算财政拨款收支总表 |
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04表 |
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编制部门：商南县人民检察院 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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1、一般公共预算财政拨款 |
867.86 |
1、一般公共服务支出 |
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2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
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3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
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|
4、公共安全支出 |
826.22 |
826.22 |
|
|||||||
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
6、科学技术支出 |
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|||||||
|
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|
7、文化体育与传媒支出 |
|
|
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|||||||
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
59.97 |
59.97 |
|
|||||||
|
|
|
9、医疗卫生与计划生育支出 |
|
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|||||||
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|
|
10、节能环保支出 |
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|
11、城乡社区支出 |
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|
12、农林水支出 |
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|||||||
|
|
|
13、交通运输支出 |
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|
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|
14、资源勘探信息等支出 |
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|
|
15、商业服务业等支出 |
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|||||||
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|
|
16、金融支出 |
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|||||||
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|
|
17、援助其他地区支出 |
|
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|||||||
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|
18、国土海洋气象等支出 |
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|
19、住房保障支出 |
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|
20、粮油物资储备支出 |
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|
|
21、其他支出 |
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|
本年收入合计 |
867.86 |
本年支出合计 |
886.19 |
886.19 |
|
|||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
251.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
232.70 |
232.70 |
|
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|
一般公共预算财政拨款 |
251.03 |
|
|
|
|
|||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
|
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|
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|
收入总计 |
1118.89 |
支出总计 |
1118.89 |
1118.89 |
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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05表 |
|
编制部门：商南县人民检察院 |
|
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|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
|
合计 |
886.19 |
688.57 |
600.40 |
88.17 |
197.62 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
826.22 |
628.60 |
540.43 |
88.17 |
197.62 |
|
|
20404 |
检察 |
826.22 |
628.60 |
540.43 |
88.17 |
197.62 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
628.60 |
628.60 |
540.43 |
88.17 |
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
197.62 |
|
|
|
197.62 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
59.97 |
59.97 |
59.97 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
59.97 |
59.97 |
59.97 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
54.37 |
54.37 |
54.37 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.60 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
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06表 |
|
编制部门：商南县人民检察院 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
|
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
合计 |
688.57 |
600.4 |
88.17 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
599.62 |
599.62 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
147.04 |
147.04 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
184.08 |
184.08 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
19.29 |
19.29 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
54.37 |
54.37 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.68 |
20.68 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.55 |
1.55 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.30 |
45.30 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
121.71 |
121.71 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
88.17 |
|
88.17 |
|
|
30201 |
办公费 |
5.52 |
|
5.52 |
|
|
30202 |
印刷费 |
0.78 |
|
0.78 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.01 |
|
0.01 |
|
|
30205 |
水费 |
1.58 |
|
1.58 |
|
|
30206 |
电费 |
28.21 |
|
28.21 |
|
|
30207 |
邮电费 |
0.04 |
|
0.04 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
8.70 |
|
8.70 |
|
|
30211 |
差旅费 |
6.04 |
|
6.04 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.64 |
|
1.64 |
|
|
30214 |
租赁费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
30215 |
会议费 |
2.97 |
|
2.97 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
3.51 |
|
3.51 |
|
|
30226 |
劳务费 |
0.06 |
|
0.06 |
|
|
30228 |
工会经费 |
8.29 |
|
8.29 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.77 |
|
0.77 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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|
部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 |
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|
|
|
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|
|
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|
07表 |
|
编制部门：商南县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
|||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
本年数 |
35.12 |
|
3.51 |
31.61 |
|
31.61 |
2.97 |
0.55 |
|
上年数 |
34.19 |
|
2.44 |
31.75 |
|
31.75 |
3.07 |
0.71 |
|
增减额 |
0.93 |
|
1.07 |
-0.14 |
|
-0.14 |
-0.1 |
-0.16 |
|
增减率（%） |
2.72 |
|
43.85 |
-0.44 |
|
-0.44 |
-3.26 |
-22.54 |
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
|||||||
|
部门决算政府性基金收支表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
08表 |
|
编制部门：商南县人民检察院 |
|
|
|
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单位：万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 第三部分 2019 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 1.本年度收入支出总体情况。 （1）2019年度收入总计1014.25万元，较上年减少152.92万元，下降13.1%，主要原因是专项资金、职业年金和社保缴费减少。 （2）2019年度支出总计886.19万元，较上年减少3.73万元，下降0.42%，主要原因是我单位严格按照年初预算标准及支出科目列支款项，进一步压缩财政拨款支出。 2.本年度收入构成情况。 本年收入总计1014.25万元，其中：财政拨款收入867.86万元，占总收入85.57%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入146.39万元，占总收入14.43%。 3.本年度支出构成情况。 本年支出总计886.19万元，其中，基本支出688.57万元，占总支出77.7%，项目支出197.62万元，占总支出22.3%。 二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明 1.财政拨款收入支出总体情况。 （1）2019年度一般公共预算财政拨款收入总计867.86万元，较上年减少273.09万元，下降23.94%，主要原因是专项资金、职业年金和社保缴费减少。 （2）2019年度一般公共预算财政拨款支出总计886.19万元，较上年减少3.73万元，下降0.42%，主要原因是我单位严格按照年初预算标准及支出科目列支款项，进一步压缩财政拨款支出。 2.一般公共预算财政拨款支出情况。 2019年度一般公共预算财政拨款支出总计886.19万元，较上年减少3.73万元，下降0.42%，主要原因是我单位严格按照年初预算标准及支出科目列支款项，进一步压缩财政拨款支出。按政府功能分类： （1）公共安全支出（204）826.22万元，其中，行政运行（2040401）628.60万元，其他检察支出（2040499）197.62万元。 （2）社会保障和就业支出（208）59.97万元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.37万元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.6万元。 3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。 2019年一般公共预算财政拨款基本支出总计688.57万元，较上年减少79.42万元，下降10.34%，主要原因是职业年金和社保缴费减少。按人员经费和公用经费分类： （1）人员经费600.4万元，其中，工资福利支出599.62万元，主要用于工资福利支出和社会保障缴费支出，对个人和家庭的补助0.78万元，主要用于遗属补助支出。 （2）公用经费88.17万元，主要用于办公经费、水电费、差旅费等各项商品服务支出。 4.政府性基金财政拨款收支情况说明 本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。 5.国有资本经营财政拨款收支情况说明 本部门无国有资本经营拨款收支，并已公开空表。 三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。 2019年度一般公共财政年初预算安排的“三公”经费5.1万元，其中：国公出国（境）费用预算0万元，公务用车购置及运行费预算0万元，公务接待费预算5.1万元。 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算35.12万元，较年初预算超支出30.02万元，超支出588.63%，主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算，在下达的中省政法转移支付办案业务费中安排列支，其中：因公出国（境）费用支出0万元；公务接待费支出3.51万元，较年初预算短支出1.59万元，短支出31.18%，主要原因是公务接待次数减少，合理运行单位廉政灶，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费支出31.61万元，较年初预算超支出31.61万元，超支出100%，主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算，在下达的中省政法转移支付办案业务费中安排列支。 （1）因公出国(境)支出情况 2019年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元，当年预算数0万元，与年初预算持平。 （2）公务用车购置及运行维护费用支出情况 2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出31.61万元，当年预算数0万元，超支出100%，主要原因是公务用车运行维护费未纳入年初预算，在下达的中省政法转移支付办案业务费中安排列支。 （3）公务接待费支出情况 2019年公务接待56批次,336人次,支出3.51万元当年预算数5.1万元，短支出1.59万元，短支出31.18%，主要原因是公务接待次数减少，单位合理运行廉政灶，减少公务接待费支出。 2.培训费支出情况。 2019年初预算培训费1万元，决算支出培训费0.55万元，较年初预算短支出0.45万元，短支出45%，主要原因是年初预算的培训费与当年实际发生的培训项目减少。 3.会议费支出情况。 2019年初预算会议费3万元，决算支出会议费2.97万元，较年初预算短支出0.03万元，短支出1%，主要原因是本年度严格按预算标准支出会议费。 四、2019年度部门绩效管理情况说明 2019年本部门未 bet36体育在线绩效管理，计划在以后年度 bet36体育在线绩效管理工作。 |
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市级部门（单位）整体支出绩效自评表 |
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（ 年度） |
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部门（单位）名称 |
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年度 |
任务名称 |
完成情况 |
预算数 |
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执行数 |
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其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
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任务1 |
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任务2 |
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任务3 |
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…… |
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金额合计 |
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年度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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效益指标 |
经济效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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满意度 |
社会公众 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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服务对象 |
指标1： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度机关运行经费支出88.17万元，较上年减少41万元，下降31.74%，主要原因是单位厉行节俭，进一步压缩机关日常公用经费。
（二）政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额共68.90万元，其中：政府采购货物类支出68.90万元，政府采购服务类支出0万元，政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆8辆；20万元以上的通用设备0台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
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