山阳县人民检察院2023年部门预算公开说明
发布时间：
2023-03-06
山阳县人民检察院
2023年部门预算公开说明
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：
(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
(二)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
(三)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
（四）依照法律规定提起公益诉讼；
（五）对诉讼活动实行法律监督；
（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
（八）法律规定的其他职权；
山阳县人民检察院内设：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。
二、工作任务
（一）找准定位、主动作为，以更高水平服务发展大局
扎实 bet36体育在线知识产权保护专项行动，以高质量办案强化综合司法保护。依法平等保护各类市场主体合法权益，以检察履职为民营企业解难题、办实事。加强与监委、法院、公安等部门的协作配合，维护健康有序的经济金融环境。深入践行习近平生态文明思想，充分运用刑事打击、民事行政监督、公益诉讼检察等多重手段，持续助力打好蓝天、碧水、净土保卫战。
（二）发挥职能、履职尽责，以更强担当维护社会稳定
坚持总体国家安全观，坚决维护政权安全、制度安全和意识形态安全。严厉打击各类暴力犯罪，依法妥善办理哄抬物价、制假售假、扰乱医疗秩序等犯罪，保障社会稳定。认真落实“宽严相济”刑事司法政策和认罪认罚从宽制度。持续跟进落实最高检第一至八号检察建议，加强与各职能部门协作配合，深化源头治理，促进国家治理体系和治理能力现代化。
（三）规范办案、强化监督，以更实举措捍卫司法公正
深入贯彻落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》和省委《若干措施》、市委《分工方案》、县委《具体措施》，聚焦法律监督主责主业，不断提升刑事检察监督质效，民事检察、行政检察精准监督能力，持续做好公益诉讼检察稳数量、调结构、提质效、拓领域等工作，努力实现“四大检察”一体履职、融合发展，做法治山阳建设的重要参与者、忠实推动者。
（四）恪尽职守、司法为民，以更大力度践行人民至上
牢记民心是最大的政治，办好支持起诉、司法救助、劳动纠纷、就业纠纷等案件，深化落实群众信访“件件有回复”，常态化推进公开听证、民事和解、行政争议实质性化解等工作，实实在在解决人民群众的操心事、烦心事、揪心事，厚植党的执政根基。全面加强和改进未成年人检察工作，成立专门机构，打造专业团队，为未成年人健康成长提供更加有力的司法保障。
（五）凝心聚力、固本培元，以更严要求加强队伍建设
深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，始终确保检察干警绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。不断推进政治建设和业务建设融合发展，一体提升检察队伍政治素质、业务能力和职业道德。持续推进全面从严治检，巩固深化政法队伍教育整顿成果，以严管厚爱促进干警担当尽责，着力打造过硬检察队伍。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
涉及机构变动的部门，如下属单位变动和预算划转尚未完成的，按原情况说明，并说明下属单位拟划转情况。
四、人员情况说明
截止上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制41人、事业编制0人；实有人员38人，其中行政38人、事业0人。单位管理的离退休人员18人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入818.43万元，其中一般公共预算拨款收入818.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.51万元，主要原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加；本部门当年预算支出818.43万元，其中一般公共预算拨款支出818.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.51万元，主要原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入818.43万元，其中一般共预算拨款收入818.43万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加25.51万元，主要原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加；本部门当年财政拨款支出818.43万元，其中一般公共预算拨款支出818.43万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加25.51万元，主要原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出818.43万元，较上年增加25.51万元，主要原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出818.43万元，其中：
（1）行政运行（2040401）631.83万元，较上年增加17.95万元，原因是原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加；
（2）行政单位离退休（2080501）0.54万元，较上年增长0.54万元，原因是本年调整增加本科目；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65.91万元，较上年增加1万元，原因是工资调整基本养老保险缴费正常增长；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）32.95万元，较上年增加0.49万元，原因是工资调整机关事业单位职业年金缴费正常增长；
（5）行政单位医疗（2101101）37.77万元，较上年增加4.78万元，原因是工资调整单位医疗保险缴费正常增长；
（6）住房公积金（2210201）49.43万元，较上年增加0.75万元，原因是工资调整住房公积金正常增长；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出818.43万元，其中：
工资福利支出（301）695.39万元，较上年增加25.47万元，原因是省聘书记员、在职人员变动及工资福利调整增加；
商品和服务支出（302）121.9万元，较上年增加0.4万元，原因是人员其他交通费用增加；
对个人和家庭的补助支出（303）1.14万元，与上年持平。
（2）本部门当年一般公共预算支出818.43万元，其中：
机关工资福利支出（501）695.39万元，较上年增加25.47万元，原因是省聘书记员及人员变动及工资福利调整增加；
机关商品和服务支出（502）121.9万元，较上年增加0.4万元，原因是原因是人员其他交通费用增加；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是2022年和2023年，本部门未安排因公出国（境）经费预算；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位一般公共预算未安排此预算，通过中省转移支付资金安排公车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是我单位一般公共预算未安排此预算，通过中省转移支付资金安排公车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），增加（减少）的主要原因是我单位一般公共预算未安排此预算，支出通过中省转移支付资金安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少0.5万元（0.5%），增加（减少）的主要原因是我单位一般公共预算未安排此预算，支出通过中省转移支付资金安排。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备5台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款818.43万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排121.9万元，较上年增加0.4万元，主要原因是其他交通费用增加。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
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