镇安县人民检察院2019年部门综合预算公开
一、部门主要职责及机构设置
（一）部门主要职责
1.对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。
3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。
4.对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所监管活动是否合法，实行监督。
5.依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。
6. bet36体育在线民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。
（二）机构设置
依据部门三定方案，我院共设“四部一室”五个内设机构，分别是检察综合业务部、刑事检察部、诉讼监督部、民事行政检察部和办公室。
二、2019年年度部门工作任务
1.强化政治理论学习，深入学习贯彻十九大精神。
2.聚力脱贫攻坚工作，按时保质保量脱贫摘帽。
3.严厉打击刑事犯罪，切实保安全护稳定促和谐。
4.提升法律监督水平，维护宪法法律权威和统一。
5.狠抓检察队伍建设，适应新时代实现新提升。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算，无纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
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1 |
镇安县人民检察院部门本级（机关） |
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四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制48人，其中行政编制48人、事业编制0人；实有人员43人，其中行政43人、事业0人（人员编制包含监察委员会划转编制12个，实有人员包含监察委员会转隶人员7人）。单位管理的离退休人员10人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4套。2019年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。
六、部门预算绩效目标说明
本部门2019年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。本部门2018年结转的列权责发生制核算支出继续实施绩效目标管理，涉及两个项目144.39万元。其中项目一为2018年第一批中省转移支付办案费结转列权责发生制核算支出48.50万元，主要用于保障履行检察职责过程中的发生办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费支出。项目二为2018年第二批中省转移支付办案费和装备费结转列权责发生制核算支出95.89万元，包括三个子项目：一是办案费结转30.89万元；二是驻所检察室搬迁项目35.00万元；三是驻所检察室分级保护项目30.00万元，主要用于看守所搬迁以后的驻所检察室建设和检察专网配置更新以及运行维护，为履行刑事执行检察职能提供充分的基础设施设备保障。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年本部门预算收入866.50万元，其中一般公共预算拨款收入722.11万元，2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金收入144.39万元，2019年本部门预算收入较上年减少127.51万元，主要原因一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和调转，公用经费和人员支出按比例缩减。2019年本部门预算支出866.50万元，其中一般公共预算拨款支出722.11万元，2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金支出144.39万元，2019年本部门预算支出较上年减少127.51万元，减少原因同上。
（二）财政拨款收支情况。
2019年本部门财政拨款收入866.50万元，其中一般公共预算拨款收入722.11万元，2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金收入144.39万元，2019年本部门财政拨款收入较上年减少127.51万元，主要原因一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和调转，公用经费和人员支出按比例缩减。2019年本部门财政拨款支出866.50万元，其中一般公共预算拨款支出722.11万元，2018年结转的列权责发生制核算的财政拨款资金支出144.39万元，2019年本部门财政拨款支出较上年减少127.51万元，减少原因同上。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年本部门当年一般公共预算拨款支出722.11万元，较上年减少271.90万元，主要原因一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和调转，公用经费和人员支出按比例缩减。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年当年一般公共预算支出722.11万元，其中：
（1）行政运行（2040401）633.23万元，其中人员经费513.30万元，公用经费119.93万元，较上年减少322.08万元，原因一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和调转，公用经费和人员支出按比例缩减。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），较上年增加82.30万元，原因是财物统管层级改变，由省级到市级，预算口径不同，将原行政运行中的支出科目单列出来。
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加6.58万元，原因是财物统管层级改变，由省级到市级，预算口径不同，将原行政运行中的支出科目单列出来。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2019年本部门当年一般公共预算支出722.11万元，其中：
工资福利支出（301）600.92万元，较上年减少210.62万元，原因一是人员正常退休和组织关系调动，人员支出预算缩减；二是财物统管层级改变，预算口径不同，原预算在工资福利支出中的目标责任制考核奖等奖金2019年未做预算，交通补贴等由人员支出调为公用支出。
商品和服务支出（302）119.93万元，较上年减少12.92万元，原因一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和调转，公用经费按比例缩减；
对个人和家庭的补助支出（303）1.26万元，较上年减少9.66万元，原因是财物统管层级改变，由省级到市级，预算口径不同，未预算医疗费支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
机关工资福利支出（501）600.92万元，较上年减少210.62万元，原因一是人员正常退休和组织关系调动，人员支出预算缩减；二是财物统管层级改变，预算口径不同，原预算在工资福利支出中的目标责任制考核奖等奖金2019年未做预算，交通补贴等由人员支出调为公用支出。
机关商品和服务支出（502）119.93万元，较上年减少51.62万元，原因是一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和划转，公用经费按比例缩减；
对个人和家庭的补助（509）1.26万元，较上年减少9.66万元，原因是财物统管层级改变，由省级到市级，预算口径不同，未预算医疗费支出。
4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。
2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出144.39万元编入2019年部门综合预算执行。
（1）按功能支出分类：
其他检察支出（2040499）144.39万元。
（2）按部门预算支出经济分类：
商品和服务支出（302）144.39万元。
（3）按政府预算支出经济分类：
机关商品和服务支出（502）144.39万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。
2019年，本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年减少18.00万元（80%），减少原因是财物统管层级改变，由省级到市级，公车运行维护费不再单独纳入预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平；公务接待费4.50万元，较上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年减少18.00万元（100%），减少的主要原因是是财物统管层级改变，由省级到市级，公车运行维护费不再单独纳入预算；公务用车购置费0万元，较上年持平。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。
2019年本部门当年安排会议费预算支出3万元，较上年增加3万元（100%），培训费预算支出2万元，较上年增加2万元（100%）；主要原因是为了保障人民检察院办理的刑事案件、民事案件、行政案件、公益诉讼案件等业务和扫黑除恶等专项工作的业务技能培训和会议的需要。
（七）机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排119.93万元，较上年减少12.92万元，原因是一是司法改革，职能撤并，专项履职经费预算收入减少；二是人员正常退休和调转，公用经费按比例缩减。
本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。
（八）政府采购情况。
本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金65.00万元编入2019年部门综合预算执行。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
镇安县人民检察院
2019年03月22日
2019年部门综合预算公开报表
部门名称：镇安县人民检察院
保密审查情况：经院保密领导小组审核批准
部门主要负责人审签情况：经检察长陈高锋审签同意公开
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报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
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表1 |
2019年部门综合预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2019年部门综合预算收入总表 |
否 |
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表3 |
2019年部门综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2019年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
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表5 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表6 |
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表7 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
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表8 |
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
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表9 |
2019年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
本部门无政府性基金预算收支 |
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表10 |
2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
否 |
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表11 |
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表 |
否 |
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表12 |
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
本部门无政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
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表13 |
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
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表14 |
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表 |
否 |
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表15 |
2019年部门整体支出绩效目标表 |
是 |
本部门暂未 bet36体育在线部门整体支出绩效目标评价 |
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表16 |
2019年专项资金整体绩效目标表 |
是 |
本部门暂未 bet36体育在线专项资金整体绩效目标评价 |
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。
表1
2019年部门综合预算收支总表
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
722.11 |
一、部门预算 |
866.50 |
一、部门预算 |
866.50 |
一、部门预算 |
866.50 |
|
1、财政拨款 |
722.11 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
716.30 |
1、机关工资福利支出 |
600.92 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
722.11 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
595.11 |
2、机关商品和服务支出 |
199.32 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
5.81 |
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
119.93 |
3、机关资本性支出（一） |
65.00 |
|
(2)政府性基金拨款 |
|
4、公共安全支出 |
777.62 |
(3)对个人和家庭的补助 |
1.26 |
4、机关资本性支出（二） |
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(3)国有资本经营预算收入 |
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5、教育支出 |
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(4)资本性支出 |
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5、对事业单位经常性补助 |
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2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务经费支出 |
150.20 |
6、对事业单位资本性补助 |
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3、事业收入 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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(1)工资福利支出 |
5.81 |
7、对企业补助 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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8、社会保障和就业支出 |
88.88 |
(2)商品和服务支出 |
79.39 |
8、对企业资本性支出 |
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4、事业单位经营收入 |
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
1.26 |
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5、附属单位上缴收入 |
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10、医疗卫生与计划生育支出 |
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(4)债务利息及费用支出 |
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10、对社会保障基金补助 |
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6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
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(5)资本性支出(基本建设) |
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11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
65.00 |
12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助(基本建设) |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
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(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、国土海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、预备费 |
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24、其他支出 |
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25、转移性支出 |
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26、债务还本支出 |
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27、债务付息支出 |
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28、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
722.11 |
本年支出合计 |
866.50 |
本年支出合计 |
866.50 |
本年支出合计 |
866.50 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
|
结转下年 |
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结转下年 |
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上年实户资金余额 |
|
未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
|
未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
144.39 |
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其中：财政拨款资金结转 |
144.39 |
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非财政拨款资金结余 |
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收入总计 |
866.50 |
支出总计 |
866.50 |
支出总计 |
866.50 |
支出总计 |
866.50 |
单位：万元
表2
2019年部门综合预算收入总表
单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
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合计 |
一般公共预算 拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
124007 |
镇安县人民检察院 |
866.50 |
722.11 |
722.11 |
5.81 |
|
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144.39 |
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表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
|||||||||
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合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
124007 |
镇安县人民检察院 |
866.50 |
722.11 |
722.11 |
5.81 |
|
|
|
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144.39 |
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|
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表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
||||||
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项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
722.11 |
一、财政拨款 |
866.50 |
一、财政拨款 |
866.50 |
一、财政拨款 |
866.50 |
|
1、一般公共预算拨款 |
722.11 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
716.30 |
1、机关工资福利支出 |
600.92 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
5.81 |
2、外交支出 |
|
(1)工资福利支出 |
595.11 |
2、机关商品和服务支出 |
199.32 |
|
2、政府性基金拨款 |
|
3、国防支出 |
|
(2)商品和服务支出 |
119.93 |
3、机关资本性支出（一） |
65.00 |
|
3、国有资本经营预算收入 |
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4、公共安全支出 |
777.62 |
(3)对个人和家庭的补助 |
1.26 |
4、机关资本性支出（二） |
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5、教育支出 |
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(4)资本性支出 |
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5、对事业单位经常性补助 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务经费支出 |
150.20 |
6、对事业单位资本性补助 |
|
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|
7、文化体育与传媒支出 |
|
(1)工资福利支出 |
5.81 |
7、对企业补助 |
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
88.88 |
(2)商品和服务支出 |
79.39 |
8、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人和家庭的补助 |
1.26 |
|
|
|
10、医疗卫生与计划生育支出 |
|
(4)债务利息及费用支出 |
|
10、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
11、节能环保支出 |
|
(5)资本性支出(基本建设) |
|
11、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
12、城乡社区支出 |
|
(6)资本性支出 |
65.00 |
12、债务还本支出 |
|
|
|
|
13、农林水支出 |
|
(7)对企业补助(基本建设) |
|
13、转移性支出 |
|
|
|
|
14、交通运输支出 |
|
(8)对企业补助 |
|
14、预备费及预留 |
|
|
|
|
15、资源勘探信息等支出 |
|
(9)对社会保障基金补助 |
|
15、其他支出 |
|
|
|
|
16、商业服务业等支出 |
|
(10)其他支出 |
|
|
|
|
|
|
17、金融支出 |
|
3、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
18、援助其他地区支出 |
|
4、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
19、国土海洋气象等支出 |
|
5、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
20、住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
25、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
26、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
27、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
28、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
722.11 |
本年支出合计 |
866.50 |
本年支出合计 |
866.50 |
本年支出合计 |
866.50 |
|
上年结转 |
144.39 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
866.50 |
支出总计 |
866.50 |
支出总计 |
866.50 |
支出总计 |
866.50 |
表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合 计 |
722.11 |
596.37 |
119.93 |
5.81 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
633.23 |
507.49 |
119.93 |
5.81 |
|
|
20404 |
检察 |
633.23 |
507.49 |
119.93 |
5.81 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
633.23 |
507.49 |
119.93 |
5.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费会支出 |
82.30 |
82.30 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表 （按支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费 支出 |
公用经费 支出 |
专项业务 经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
** |
|
合 计 |
722.11 |
596.37 |
119.93 |
5.81 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
501 |
机关工资福利支出 |
600.92 |
595.11 |
|
5.81 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
154.24 |
154.24 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
154.32 |
154.32 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
88.92 |
88.92 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
82.30 |
82.30 |
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
49.38 |
49.38 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
19.77 |
13.96 |
|
5.81 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
机关商品和服务支出 |
119.93 |
|
119.93 |
|
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
30.66 |
|
30.66 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（按支出功能分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合 计 |
716.30 |
596.37 |
119.93 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
627.42 |
507.49 |
119.93 |
|
|
20404 |
检察 |
627.42 |
507.49 |
119.93 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
627.42 |
507.49 |
119.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
88.88 |
88.88 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费会支出 |
82.30 |
82.30 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.58 |
6.58 |
|
|
表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
（支出经济分类科目-不含上年结转）
单位：万元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
|
合 计 |
716.30 |
596.37 |
119.93 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
501 |
机关工资福利支出 |
595.11 |
595.11 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
154.24 |
154.24 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
154.32 |
154.32 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
14.03 |
14.03 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
88.92 |
88.92 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
82.30 |
82.30 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
6.58 |
6.58 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
3.25 |
3.25 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
49.38 |
49.38 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
502 |
机关商品和服务支出 |
119.93 |
|
119.93 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
15.27 |
|
15.27 |
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
30.66 |
|
30.66 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
509 |
对个人和家庭的补助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
1.26 |
1.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、政府性基金拨款 |
|
一、科学技术支出 |
|
一、人员经费和公用经费支出 |
|
一、机关工资福利支出 |
|
|
|
|
二、文化体育与传媒支出 |
|
工资福利支出 |
|
二、机关商品和服务支出 |
|
|
|
|
三、社会保障和就业支出 |
|
商品和服务支出 |
|
三、机关资本性支出（一） |
|
|
|
|
四、节能环保支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
|
|
|
|
六、农林水支出 |
|
二、专项业务经费支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
|
|
七、交通运输支出 |
|
工资福利支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
|
|
八、资源勘探信息等支出 |
|
商品和服务支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
|
|
九、商业服务等支出 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
十、金融支出 |
|
债务付息及费用支出 |
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
|
|
十一、其他支出 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
|
|
十二、转移性支出 |
|
资本性支出 |
|
十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
十三、债务还本支出 |
|
对企业补助(基本建设） |
|
十三、转移性支出 |
|
|
|
|
十四、债务付息支出 |
|
对企业补助 |
|
十四、预备费及预留 |
|
|
|
|
十五、债务发行费用支出 |
|
对社会保障基金补助 |
|
十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
|
本年支出合计 |
|
本年支出合计 |
|
|
|
表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
单位：万元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
|
124007 |
镇安县人民检察院法警加班费、执勤津贴、意外保险 |
5.81 |
本院共有法警3人，法定工作日之外加班补贴每人每月710元，执勤岗位津贴每人每月880元，安全保险每人每年255元 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表11
2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表
单位：万元
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
124007 |
镇安县人民检察院 |
2018年第一批中省转移支付办案费结转列权责发生制核算支出 |
48.50 |
2040499 |
其他检察支出 |
50201 |
办公经费 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
陕财办政[2018]9号 |
|
124007 |
镇安县人民检察院 |
2018年第二批中省转移支付办案费和装备费结转列权责发生制核算支出 |
95.89 |
2040499 |
其他检察支出 |
50201 |
办公经费 |
项目支出 |
一般公共预算支出 |
商财办政[2018]28号 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
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|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 （不含上年结转）
单位：万元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算 金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
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表13
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
2018年 |
2019年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19=10-1 |
20=11-2 |
21=12-3 |
22=13-4 |
23=14-5 |
24=15-6 |
25=16-7 |
26=17-8 |
27=18-9 |
|
124007 |
镇安县人民检察院 |
22.50 |
22.50 |
|
4.50 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
9.50 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
3.00 |
2.00 |
|
-13.00 |
|
|
-18.00 |
|
-18.00 |
3.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
表14-1
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（当年项目）
|
专项（项目）名称 |
法警加班费、执勤津贴、意外保险 |
|||
|
主管部门 |
镇安县人民检察院 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
5.81 |
||
|
其中：财政拨款 |
5.81 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：对人民检察院司法警察法定工作日之外加班实行补贴及司法警察执行维护秩序、保卫安全、参与突发事件处置等任务值勤，发放值勤岗位津贴工作； 目标2：调动司法警察工作积极性，保障人民检察院审查起诉工作和其他各项工作圆满完成。
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：编制内人民警察人数 |
3人 |
|
|
指标2：加班补贴月人均 |
710元 |
|||
|
指标3：值勤岗位津贴标准 |
40元/天 |
|||
|
指标4：每人保险金额 |
255元/年 |
|||
|
时效指标 |
指标1：资金支出 |
≥99% |
||
|
成本指标 |
指标1：加班补贴投入资金 |
2.56万元 |
||
|
指标2：值勤津贴投入资金 |
3.17万元 |
|||
|
指标3：意外保险投入资金 |
0.08万元 |
|||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：促进全县经济发展 |
长效 |
|
指标2：减少干警损失 |
长效 |
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障社会治安大局稳定 |
长效 |
||
|
指标2：人性化管理 |
长效 |
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1：保障人民检察院审判执行工作和各项工作圆满完成 |
长效 |
||
|
指标2：减少人民检察院司法警察和执行人员损失 |
长效 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：人民群众满意度 |
≥98% |
|
|
指标2：干警满意度 |
≥98% |
|||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表14-2
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表（权责发生制项目）
|
专项（项目）名称 |
2018年第一批中省转移支付办案费结转列权责发生制核算支出 |
|||
|
主管部门 |
镇安县人民检察院 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
48.50 |
||
|
其中：财政拨款 |
48.50 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：履行检察职责，办理各类案件、 bet36体育在线检务督查和巡视。 目标2： bet36体育在线法制宣传、开设检察专栏。 目标3：举办专业技能培训。 目标4：奖励举报揭发有功人员。
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：办理各类案件 |
≧100件 |
|
|
指标2： bet36体育在线检务督查和巡查 |
≧24次 |
|||
|
指标3： bet36体育在线法制宣传 |
≧12场次 |
|||
|
质量指标 |
指标1：法制宣传覆盖面 |
≧3000人 |
||
|
指标2：检务督察覆盖率 |
≥98% |
|||
|
指标3：培训合格率 |
≥98% |
|||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：促进全县经济发展 |
长效 |
|
指标2：促进全县社会大局稳定 |
长效 |
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障社会治安大局稳定 |
长效 |
||
|
指标2：保障人民群众安居乐业 |
长效 |
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：县域生态环境现状明显好转 |
长效 |
||
|
指标2：县域自然资源得到有效保护 |
长效 |
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1：维护社会长治久安 |
长效 |
||
|
指标2：化解社会矛盾 |
长效 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：对案件满意度 |
≥98% |
|
|
指标2：对干警满意度 |
≥98% |
|||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表14-3
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
2018年第二批中省转移支付办案费和装备费结转列权责发生制核算支出 |
|||
|
主管部门 |
镇安县人民检察院 |
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
95.89 |
||
|
其中：财政拨款 |
95.89 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1：履行检察职责，办理各类案件、 bet36体育在线检务督查和巡视。 目标2： bet36体育在线法制宣传、开设检察专栏。 目标3：完成驻所检察室搬迁。 目标4：完成驻所监察室分级保护。
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1：办理各类案件 |
≧70件 |
|
|
指标2：开设检察专栏 |
≧2个 |
|||
|
质量指标 |
指标1：完成搬迁 |
≥98% |
||
|
指标2：完成分级保护 |
≥98% |
|||
|
时效指标 |
指标1：驻所检察室搬迁 |
2019年底 |
||
|
指标2：驻所监察室分级保护 |
2019年底 |
|||
|
成本指标 |
指标1：驻所检察室搬迁 |
35万元 |
||
|
指标2：驻所监察室分级保护 |
30万元 |
|||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1：促进全县经济发展 |
长效 |
|
指标2：促进全县社会大局稳定 |
长效 |
|||
|
社会效益 指标 |
指标1：保障社会治安大局稳定 |
长效 |
||
|
指标2：保障人民群众安居乐业 |
长效 |
|||
|
生态效益 指标 |
指标1：县域生态环境现状明显好转 |
长效 |
||
|
指标2：县域自然资源得到有效保护 |
长效 |
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1：维护社会长治久安 |
长效 |
||
|
指标2：化解社会矛盾 |
长效 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1：对案件满意度 |
≥98% |
|
|
指标2：对干警满意度 |
≥98% |
|||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表15
2019年部门整体支出绩效目标表
|
部门（单位）名称 |
|
||||||
|
年度 主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
任务1 |
|
|
|
|
|||
|
任务2 |
|
|
|
|
|||
|
任务3 |
|
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|
|||
|
金额合计 |
|
|
|
||||
|
年度 总体 目标 |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
|||||
|
年 度 绩 效 指 标 |
效益指标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
|||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
|||||
|
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
||||
|
指标2： |
|
||||||
|
…… |
|
||||||
|
…… |
|
|
|||||
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、试行部门预算绩效目标重点审核的省级部门的整体绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。
表16
2019年专项资金整体绩效目标表
|
专项（项目）名称 |
|
|||
|
主管部门 |
|
|||
|
资金金额 （万元） |
实施期资金总额： |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 体 目 标 |
年度目标 |
|||
|
目标1： 目标2： 目标3： ……
|
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|
产 出 指 标 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
时效指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
成本指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
绩 效 指 标 |
效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： |
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
社会效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
可持续影响 指标 |
指标1： |
|
||
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 满意度指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|||
|
…… |
|
|||
|
…… |
|
|
||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、省级部门管理的试行绩效目标重点审核的专项资金的绩效目标必须公开。3、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。