镇安县人民检察院

　　2020年部门综合预算

　　 

　　目  录

　　第一部分   部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　二、2020年年度部门工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门人员情况说明

　　第二部分   收支情况

　　五、2020年部门预算收支说明

　　第三部分   其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等情况说明

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　八、部门政府采购情况说明

　　九、部门预算绩效目标说明

　　十、机关运行经费安排说明

　　十一、专业名词解释

　　第四部分   公开报表

　　（具体部门预算公开报表）

　　 

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　（一）部门职责

　　1.对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

　　2.对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

　　3.对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

　　4.对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所监管活动是否合法，实行监督。

　　5.依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

　　6. bet36体育在线民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。

　　（二）机构设置

　　镇安县人民检察院内设：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

　　二、2020年度部门工作任务

　　（一）扎实学习习近平总书记来陕考察重要讲话精神。进一步提高政治站位，将深入学习领会习近平总书记来陕考察重要讲话精神作为首要政治任务。在深学细学、融会贯通、落地落实上下功夫,以更加有力举措保障做好“六稳”工作、落实好“六保”任务和“五项要求”。进一步提升公益诉讼检察工作水平，突出秦岭环境资源保护， bet36体育在线“检察蓝守护秦岭绿”行动，助力打好青山、蓝天、碧水、净土保卫战，当好秦岭卫士。

　　（二）全力维护国家政治安全和社会大局稳定。始终把政治安全作为头等大事，做实做细检察环节各项工作。扎实 bet36体育在线扫黑除恶“一十百千万”和“六清”行动，做到“三个不变”，发起强大攻势，尽锐出战。按照“建起来、建完善”的要求，建立长效机制，推动扫黑除恶专项工作常态化制度化，确保收官之年取得全胜。严厉打击故意杀人、“两抢一盗”犯罪，不断提升人民群众安全感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持和完善共建共治共享的社会治理制度，协调推进诉源治理，助力镇安社会治理现代化建设。

　　（三）积极服务经济社会高质量发展。聚焦“三大攻坚战”，充分发挥检察职能，服务保障高质量发展。严厉打击金融违法犯罪，助力防范化解金融风险。严厉打击扶贫领域犯罪，深化司法救助和结对帮扶，巩固提升脱贫成果。严厉打击影响非公经济发展犯罪，平等保护民营企业合法权益，助力优化营商环境。严厉打击食品药品安全违法犯罪，全面落实食品药品安全“四个最严”专项行动，确保“舌尖上的安全”。

　　（四）不断提升法律监督质效。深耕法律监督主业，补短板、强弱项，促进“四大检察”全面协调充分发展。深入推进认罪认罚从宽制度，深化派驻公安执法办案管理中心检察室建设，推动刑事检察转型升级。以专项监督推进民事审判及执行监督，注重监督的精准性和引领性，增强民事检察工作实效。建立健全精准化行政诉讼监督机制，提高监督质量，促进依法行政。加强同行政机关协作配合，常态化 bet36体育在线公益诉讼“回头看”，共同维护国家和社会公共利益。加大对14种司法工作人员职务犯罪查办力度，切实尊重和保障人权，提升司法公信力。

　　（五）持续打造“四化”检察队伍。狠抓政治建设和机关党建，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神，巩固主题教育成果，坚定检察工作正确方向。狠抓内部管理，深化纪律作风建设，努力打造一支纪律严明、敢于担当、勤政廉洁的检察队伍。注重专业精神培育、专业技能培训、专业人才培养。不断完善符合司法规律和职业特点的检察队伍管理机制，激发干事创业新活力。

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

　　纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

　　 

　　四、部门人员情况说明

　　截止2019年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员10人，遗属2人。

　　 

　　

　　

　　第二部分  收支情况

　　五、2020年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入919.98万元，其中一般公共预算拨款收入609.86万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金310.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年增加53.48万元，主要原因是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购，2019年底结转列权责发生制核算的财政拨款资金比上年增加；2020年本部门预算支出919.98万元，其中一般公共预算拨款支出609.86万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金310.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算支出较上年增加53.48万元，主要原因是是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购，2019年底结转列权责发生制核算的财政拨款资金比上年增加。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2020年本部门财政拨款收入919.98万元，其中一般公共预算拨款收入609.86万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金310.12万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加,53.48万元，主要原因是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购，2019年底结转列权责发生制核算的财政拨款资金比上年增加；2020年本部门财政拨款支出919.98万元，其中一般公共预算拨款支出609.86万元、2019年结转列权责发生制核算的财政拨款资金支出310.12万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加53.48万元，主要原因是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购，2019年底结转列权责发生制核算的财政拨款资金比上年增加。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年本部门当年一般公共预算拨款支出609.86万元，较上年减少112.25万元，主要原因是监察改革人员转隶7人，正常退休2人，经费预算支出减少。

　　2.支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2020年当年一般公共预算支出609.86万元，其中：

　　（1）行政运行（2040401）553.42万元，较上年减少79.81万元，原因是监察改革人员转隶7人，正常退休2人，经费预算支出减少；

　　（2）培训支出（2080503）2.00万元，较上年增加2.00万元，原因是预算口径调整，将原行政运行中的支出科目单列出来；

　　（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.44万元，较上年减少27.86万元，原因一是监察改革人员转隶7人，正常退休2人，缴费基数缩小，预算减少；二是缴费比例降低，缴费支出数额减少。

　　（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出0.00万元，较上年减少6.58万元，原因是预算口径调整，机关事业单位职业年金缴费支出单位部分不再纳入预算。

　　  

　 3.支出按经济科目分类的明细情况。

  （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2020年本部门当年一般公共预算支出609.86万元，其中：

　　工资福利支出（301）509.91万元，较上年减少100.01万元，原因是监察改革人员转隶7人，正常退休2人，人员经费预算支出减少；

　　商品和服务支出（302）99.11万元，较上年减少20.82万元，原因是监察改革革，人员划转，转隶7人，公用经费预算支出减少；

　　对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属去世1人，生活补助预算基数减少，预算支出随之减少。

　　

　　 

　　

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2020年本部门当年一般公共预算支出609.86万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）509.91万元，较上年减少100.01万元，原因是监察改革人员转隶7人，正常退休2人，人员经费预算支出减少；

　　机关商品和服务支出（502）99.11万元，较上年减少20.82万元，原因是监察改革革，人员划转，转隶7人，公用经费预算支出减少；

　　对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年减少0.42万元，原因是遗属去世1人，生活补助预算基数减少，预算支出随之减少。

　　 

　　

　　4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

　　本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出310.12万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加165.73万元，主要原因是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购，2019年底结转列权责发生制核算的财政拨款资金比上年增加。

　　（1）按功能支出分类：

　　行政运行（2040401）38.47万元，较上年增加38.47万元，原因是办公经费部分支出事项未及时支付；

　　其他检察支出（2040499）253.73万元，较上年增加109.43万元，原因是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购；

　　其他公共安全支出（2049901）17.92万元，较上年增加17.92万元，原因是扫黑除恶专项费用下达时间较晚，未及时使用。

　　（2）按政府预算支出经济分类：

　　机关商品和服务支出（502）174.12万元，较上年增加29.73万元，原因是办公经费部分支出事项未及时支付；

　　机关资本性支出（一）（503）136.00万元，较上年增加136.00万元，原因是2018-2019年中省转移支付装备采购项目因故未采购。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　1、当年政府性基金预算支出情况。

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　2、上年结转政府性基金预算支出情况。

　　本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

　　本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

　　 

　　第三部分  其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

　　2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年持平，主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.50万元，较上年持平，原因是严格贯彻落实中央“八项规定”，厉行节俭，严格控制公务接待费用；公务用车运行费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

　　2020年本部门当年一般公共预算会议费预算支出3.00万元，较上年持平，原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，严格控制会议次数和规模。

　　2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年持平，原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，严格控制培训人次。

　　本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　示例：截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备4台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、部门政府采购情况说明

　　本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

　　2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金136.00万元编入2020年部门综合预算执行。

　　九、部门预算绩效目标说明

　　2020年本部门尚未实现绩效目标管理全覆盖。

　　本部门2020年将继续推进绩效目标管理，已将项目支出纳入绩效目标管理。

　　2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理，涉及中省转移支付三个项目装备经费136.00万元：一是驻所检察室搬迁工程35.00万元；二是驻所检察室分级保护项目30.00万元；三是检察网建设项目71.00万元。上述装备项目的完成能够提升基层检察院装备建设水平，推进信息化建设，降低办案成本，提升办案效率。

　　十、机关运行经费安排说明

　　本部门当年机关运行经费预算安排99.11万元，较上年减少20.82万元，主要原因是监察改革人员转隶7人，正常退休2人，机关运行经费预算支出减少；。

　　2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费38.47万元编入2020部门综合预算执行。

　　十一、专业名词解释

　　1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

　　2.“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费产生的经费。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　—工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费和住房公积金等。

　　—商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

　　—对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、医疗补助等支出。

　　4.项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

　　

　　第四部分  公开报表

　　（见附件2内容）