第三部分  2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

（1）2019年度收入总计1322.88万元，比上年度减少384.15万元，减幅22.50%，主要原因是其他收入和项目收入减少。

（2）2019年度支出总计1146.82万元，比上年度减少247.17万元，减幅17.73%，主要原因是基建债务基本清偿，项目支出缩减。

2.本年度收入构成情况。(收入情况饼状图)

本年收入合计1322.88万元，其中：财政拨款收入1029.29万元，占总收入77.81%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入293.59万元，占总收入22.19%。

3.本年度支出构成情况。(支出情况饼状图)

本年支出合计1146.82万元，包括：

（1）基本支出795.39万元，占本年总支出69.36%，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出633.25万元，商品和服务支出159.83万元，对家庭和个人补助支出2.31万元；

（2）项目支出351.43万元，占本年总支出30.64%，主要是“两房建设”、办案业务费、装备信息化建设和其他检察支出。

二、2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因

（1）2019年度本部门一般公共预算财政拨款收入1029.29万元，比上年度减少236.96万元，减幅18.71%，减少原因是监察改革转隶7人，导致人员减少较多，经费预算核减。

（2）2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出846.30万元，比上年度减少155.99万元，减幅15.56%，减少原因是人员减少，经费支出缩减。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出合计846.30万元，包括公共安全支出（204）774.97万元，其中：行政运行(2040401)623.54万元、其他检察支出(2040499)151.43万元；社会保障和就业支出（208）71.33万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.33万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2019年度本部门一般公共预算财政拨款基本支出合计694.87万元，包括人员经费支出598.07万元，其中：工资福利支出596.11万元，对个人和家庭的补助支出1.96万元；公用经费支出（商品和服务支出）96.80万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金拨款收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营拨款收支。

三、2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出总体情况说明。

2019年度本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计22.90万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4.20万元，占“三公”经费支出18.34%；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费18.70万元，占“三公”经费支出81.66%。比上年度减少14.19万元，减幅38.26%，减少原因是全县实现脱贫摘帽，扶贫下乡减少，车辆运行维护费用减少。当年“三公经费”支出年初预算合计23.50万元，其中：公务接待预算4.50万元，公务用车运行维护费预算19.00万元。短预算支出0.6万元，短预算原因是本部门严格执行八项规定，严格控制“三公经费”支出，厉行节俭。截止2019年底，本部门保有执法执勤用车5辆。

（1）因公出国(境)支出情况

2019年度本部门因公出国（境）支出0万元，当年预算数0万元，与上年持平。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出18.70万元,当年预算数19万元，短预算数支出0.3万元，原因是本部门严格控制“三公经费”支出，严格公务用车管理，严格执行年初预算。

（3）公务接待费支出情况

2019年公务接待62批次,439人次,支出4.20万元,当年预算数4.50万元，短预算数支出0.3万元，原因是本部门严格执行八项规定，切实执行公务接待相关规定，厉行节俭。

2.培训费支出情况。

2019年度本部门培训费支出1.37万元，较上年度增加0.54万元，增幅65.06%，原因是公益诉讼工作全面推进，业务培训增加；当年培训费支出预算2万元，短预算支出0.63万元，原因是当年上级实际安排的收费培训项目比年初预算测算的培训费少。

3.会议费支出情况。

2019年本部门会议费支出0万元，当年会议费支出预算3万元，与年初预算比短支出3万元，原因是当年实际安排的会议比年初预算测算的会议少。

四、2019年度部门绩效管理情况说明

2019年本部门未列入市本级 bet36体育在线整体绩效管理单位，所以绩效自评报告和整体支出绩效自评表为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出96.80万元，较上年减少91.83万元，减幅48.68%，主要原因：一是人员转隶，机关运行经费支出减少；二是支出经济科目调整，列入日常公用经费相关经济科目的支出减少。

（二）政府采购支出情况

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门及所属单位共有车辆5辆；20万元以上的通用设备1台（套）；单价50万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的通用设备0台（套）；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。