镇安县人民检察院2021年部门综合预算
镇安县人民检察院
2021年部门综合预算
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
2、对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
3、对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
4、依照法律规定提起公益诉讼；
5、对诉讼活动实行法律监督；
6、对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
7、对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
8、法律规定的其他职权。
（二）内设机构
镇安县人民检察院内设：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。
二、2021年度部门工作任务
2021年，是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，我们将在全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军。我院将放眼“十四五”和“2035远景目标”，自觉把检察工作融入“两个大局”中思考和谋划，紧跟时代发展步伐，紧扣检察发展实际，实现镇安检察工作高质量发展。
一是始终坚持党对检察工作的绝对领导。深入学习领会习近平法治思想和十九届五中全会精神，立足检察职能做好“六稳”工作、落实“六保”任务，依法保障“坚持创新驱动发展”“双循环新发展格局”，加大知识产权保护，营造法治化营商环境，为经济社会高质量发展提供强有力的法治保障。
二是全力维护社会安全稳定。依法履行批捕、公诉职能，机制化常态化 bet36体育在线黑除恶，突出网络犯罪惩治和预防工作，严厉打击威胁人民群众生命财产安全的严重犯罪。认真贯彻宽严相济的刑事政策，积极落实认罪认罚的依法从宽制度，进一步推进量刑建议精准化、规范化，推动更高水平平安镇安建设。
三是全力提高监督能力建设。全面推开公开听证工作，充分发挥典型案例的示范、引领和指导作用，转变监督理念、提升监督水平。在做好传统检察监督的基础上，加大对14种司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供等犯罪的查办力度，尊重和保障人权，提升司法公信力。
四是全力维护社会公共利益。进一步加强公益诉讼工作，紧紧围绕人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，充分发挥公益诉讼职能推动绿色发展，促进人与自然和谐共生。积极 bet36体育在线“等”外探索，综合运用诉前检察建议、提起公益诉讼等手段推动依法行政，更好地维护生态环境、食品药品安全等公共利益。
五是全力加强高素质队伍建设。严格落实全面从严治党、全面从严治检的各项部署，扎实 bet36体育在线政法队伍教育整顿，坚决清除害群之马、彻底整治顽瘴痼疾、大力弘扬英模精神、全面提升能力素质，引导党员干警讲政治、讲纪律、正作风，全面推动检察队伍建设朝“四个铁一般”“五个过硬”目标前进，切实履行好新时代新发展阶段检察工作的职责使命。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
镇安县人民检察院部门本级（机关） |
无 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制36人，其中行政编制36人；实有人员32人，其中行政32人。单位管理的离退休人员12人，遗属2人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入620.88万元，其中一般公共预算拨款收入620.88万元，2021年本部门预算收入较上年增加11.02万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费收入预算；2021年本部门预算支出620.88万元，其中一般公共预算拨款支出620.88万元，2021年本部门预算支出较上年增加11.02万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入620.88万元，其中一般公共预算拨款收入620.88万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加11.02万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费收入预算；2021年本部门财政拨款支出620.88万元，其中一般公共预算拨款支出620.88万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加11.02万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出620.88万元，较上年增加11.02万元，主要原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出620.88万元，其中：
（1）行政运行（2040401）475.45万元，较上年减少77.97万元，原因：一是人员正常退休2人，较上年预算人数减少，经费缩减；二是预算口径调整，职工基本医疗保险缴费和住房公积金单列，不再列入行政运行科目；
（2）培训支出（2080503）2.00万元，与上年持平；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.85万元，较上年减少2.59万元，原因正常退休2人，缴费基数缩小，支出预算减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出25.93万元，较上年增加25.93万元，原因是预算口径调整，将机关事业单位职业年金缴费支出纳入预算；
（5）行政单位医疗（2101101）26.33万元，较上年增加26.33万元，原因是预算口径调整，将原行政运行中的支出科目单列出来；
（6）住房公积金（2210201）39.32万元，较上年增加39.32万元，原因同（5）。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出620.88万元，其中：
工资福利支出（301）521.09万元，较上年增加11.18万元，原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出；
商品和服务支出（302）98.95万元，较上年减少0.16万元，原因是本部门厉行节俭，践行“八项规定”，严格控制商品和服务支出；
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，与上年持平。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出620.88万元，其中：
机关工资福利支出（501）521.09万元，较上年增加11.18万元，原因是增加机关事业单位职业年金缴费支出；
机关商品和服务支出（502）98.95万元，较上年减少0.16万元，原因是本部门厉行节俭，践行“八项规定”，严格控制商品和服务支出；
对个人和家庭的补助（509）0.84万元，与上年持平。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
年初本级财政未批复本部门2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年减少0.5万元（11.11%），减少的主要原因是本部门厉行节俭，严格控制“三公”经费预算支出。其中：公务接待费4万元，较上年减少0.5万元（11.11%），减少的主要原因是本部门严厉践行“八项规定”，严格控制公务接待费用支出；2020年和2021年，本部门均无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费及公务用车购置费预算。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备6台（套）。2021年当年部门预算未安排购置车辆和单价20万元以上的设备。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款620.88万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排73.54万元，较上年减少2.58万元，主要原因是正常退休2人，机关运行经费预算支出缩减。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费产生的经费。
3、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
—工资福利支出：指我院开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费和住房公积金等。
—商品和服务支出：指我院在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。
—对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、医疗补助等支出。
4、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。
第四部分 公开报表
（见附件内容）
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