目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

　　　　 

　　　　　　

　　　　 

　　　　　　

　　　　第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

4.依照法律规定提起公益诉讼；

5.对诉讼活动实行法律监督；

6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

7.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

8.法律规定的其他职权。

（二）内设机构

镇安县人民检察院内设：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部和司法警察大队。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2020年部门决算编制范围的单位仅包括部门本级，无纳入本部门2020年部门决算编制范围的二级预算单位。　　

序号	单位名称
1	镇安县人民检察院部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止2020年底,本部门人员编制36人,其中行政编制36人;实有人员32人,其中行政32人（含行政工勤1人）,单位管理的离退休人员12人，遗属2人。

　　 

　　

第二部分  2020 年度部门决算表

（2020年度部门决算表公开内容详见附件）

第三部分  2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年度收入1087.07万元。与2019年相比，收入减少235.81万元，减少17.83%。主要原因人员经费预算收入和抚恤金专项收入减少。

2020年度支出1081.94万元。与2019年相比，支出减少64.88万元，减少5.66%。主要原因人员经费支出减少。

　　 

　　

二、收入决算情况说明

2020年收入合计1087.07万元，其中：财政拨款收入829.40万元，占76.30%；其他收入257.67万元，占23.70%。

　　 

三、支出决算情况说明

2020年支出合计1081.94万元，其中：基本支出705.36万元，占65.19%；项目支出376.57万元，占34.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款收入829.40万元。与2019年相比，收入减少199.89万元，减少19.42%。主要原因是人员经费预算收入（转隶7人，退休2人）和抚恤金专项收入减少。

2020年度一般公共预算财政拨款支出811.41万元，与2019年相比，支出减少34.89万元，减少4.12%，主要原因是人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出811.41万元，占本年支出合计的75.00%。与上年相比，财政拨款支出减少34.89万元，减少4.12%，主要原因是人员转隶和退休，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为609.86万元，支出决算为811.41万元，完成预算的133.05%。按照政府功能分类科目，其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。

预算为553.42万元，支出决算为566.24万元，完成预算的1.02%。决算数与预算数基本持平，主要原因是退休2人减少的费用支出与在职32人由于工资晋升等增加的工资福利支出基本持平。

2.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

预算为0万元，支出决算157.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项资金预算，决算支出为中省转移支付项目资金。

3.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

预算为0万元，支出决算为26.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无该项资金预算，决算支出为上年结转结余资金安排的支出和当年司法救助专项资金支出。

4.教育支出（类）教育及培训（款）培训支出（项）。

预算为2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因为当年培训支出决算列支行政运行支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为54.44万元，支出决算为54.44万元，完成预算100%。决算数与预算数持平，主要原因是退休2人减少的养老保险缴费支出与在职32人由于工资晋升等增加的养老保险缴费支出持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为0万元，支出决算为6.58万元。决算数大于预算数的主要原因年初无该项资金预算，决算支出为上年结转结余资金安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出627.26万元，包括：人员经费支出522.69万元，公用经费支出104.57万元。

人员经费522.69万元，主要包括：基本工资187.44万元，津贴补贴144.76万元，奖金12.34万元，机关事业单位养老保险缴费54.44万元，职业年金缴费6.58万元，职工基本医疗保险缴费18.70万元，其他社会保障缴费0.82万元，住房公积金45.13万元，医疗费6.13万元，其他工资福利支出45.51万元；对个人和家庭的补助0.84万元，其中：生活补助0.84万元。

公用经费104.57万元，主要包括：办公费13.81万元，印刷费1.77万元，手续费0.06万元，水费0.59万元，电费11.45万元，邮电费0.59万元，物业管理费10.07万元，差旅费10.69万元，维修（护）费7.37万元，培训费1.70万元，公务接待费4.19万元，劳务费2.55万元，工会经费15.51万元，其他交通费用22.29万元，其他商品和服务支出1.93万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为22.68万元，完成预算的504%。决算数较预算数增加18.18万元，主要原因是公务用车运行维护费年初未列预算，支出主要由中省转移支付项目资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算18.49万元，占81.53%；公务接待费支出决算4.19万元，占18.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是当年没有安排因公出国事项。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是当年一般公共预算财政拨款没有安排公务用车购置事项。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为18.49万元，决算数较预算数增加18.49万元，主要原因是公务用车运行维护费年初未列预算，支出主要由中省转移支付项目资金支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待61批次，352人次，预算为4.5万元，支出决算为4.19万元，完成预算的93.11%，决算数较预算数减少0.31万元，主要原因是贯彻落实八项规定要求，严格控制接待规模和费用。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2万元，支出决算为1.7万元，完成预算的85%，决算数较预算数减少0.3万元，主要原因是严格控制收费培训的批次和人数。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是因疫情影响，未实际 bet36体育在线大型会议活动。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为99.11万元，支出决算为104.57万元，完成预算的105.51%。决算数较预算数减增加5.46万元，主要原因是工会经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共274.38万元，其中政府采购货物类支出105.61万元、政府采购服务类支出30.14万元、政府采购工程类支出138.63万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车5辆，特种专业技术用车2辆。单价20万元以上的通用设备8台（套）；单价50万元以上的专用设备1台（套）。2020年当年购置车辆2辆；购置单价20万元以上的通用设备3台（套）；购置单价50万元以上的专用设备1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作 bet36体育在线情况说明。     

根据预算绩效管理要求，2020年本部门未 bet36体育在线绩效管理，计划在以后年度 bet36体育在线绩效管理工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

示例：本部门在市级部门决算中反映***等**个项目绩效自评结果。

***项目绩效自评综述：项目全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。项目绩效目标完成情况：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

市级预算（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
专项（项目）名称			（部门预算项目或专项名称）
市级主管部门					实施单位
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）			执行率（B/A）
			年度资金总额：
			其中:市级财政资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标
		质量指标
		时效指标
		成本指标
		……
	效益指标	经济效益 指标
		社会效益 指标
		生态效益 指标
		可持续影响指标
		……
	满意度指标	服务对象满意度指标
		……
说明
注：1、其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结余资金等。 2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%－80%（含）、80%-60%（含）、60%－0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分**分。部门整体支出全年预算数***万元，执行数***万元，完成预算的**%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：……。发现的问题及原因：……。下一步改进措施：……。

部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

（三）简要概述当年政府下达的重点工作。

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标说明

评分标准

指标值计算公工和数据获取方式

年初 目标值

实际 完成值

得分

未完成原因分析与改进措施

绩效指标分析与建议

投入

预算执行（25分）

预算完成率（10分）

10

预算完成率＝（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。

预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率〈70%”的，得0分。

预算调整率（5分）

5

预算调整数＝（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。

预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整绝对值〉5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。

投入

预算执行（25分）

支出进度率（5分）

5

支出进度率＝（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。

半年进度，进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率〈40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率〈60%，得0分。

预算编制准确率（5分）

5

部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。

预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率＞40%，得0分。

过程

预算管理（15分）

“三公经费”控制率（5分）

5

“三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。

三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。

资产管理规范性（5分）

5

部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1、新增资产配置按预算执行。 2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3、资产收益及时、足额上缴财务。

全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。

预算管理（15分）

资金使用合规性（5分）

5

部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1、符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2、资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3、重大项目开支经过评估论证； 4、符合部门预算批复的用途； 5、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

全部符合5分，有1项不符扣2分。

效果

履职尽职（60分）

项目产出（40分）

40

1、若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2、若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分＝实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分＝年初目标值/实际完成值*该指标分值。

项目效益（20分）

20

备注： 1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分  专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

附件：镇安县人民检察院2020年度部门决算公开报表

 

 

 

                                                                        镇安县人民检察院

                                                                             2021年10月21日