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柞水县人民检察院2020预算公开

发布时间： 2020-08-31
2020年部门综合预算公开报表
 
 
 
部门名称：柞水县人民检察院
 
 
保密审查情况：已审查 
 
 
部门主要负责人审签情况：已审签
 
 
 
目录
                       
报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2020年部门综合预算收支总表 否  
表2 2020年部门综合预算收入总表 否  
表3 2020年部门综合预算支出总表 否  
表4 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 否  
表5 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否  
表6 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否  
表7 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否  
表8 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否  
表9 2020年部门综合预算政府性基金收支表 是 本部门无政府性基金预算收支，已公开空表
表10 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 否  
表11 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是 本部门无政府采购预算，已公开空表
表13 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否  
表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
                       
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。          
 
 
 
 
 
 
          
 
表1              
2020年部门综合预算收支总表
            单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、部门预算 510.87 一、部门预算 826.33 一、部门预算 826.33 一、部门预算 826.33
  1、财政拨款 510.87   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 677.88   1、机关工资福利支出 522.46
    (1)一般公共预算拨款 510.87   2、外交支出          (1)工资福利支出 481.01   2、机关商品和服务支出 196.03
       其中：专项资金列入部门预算的项目 41.45   3、国防支出          (2)商品和服务支出 196.03   3、机关资本性支出（一） 107.00 
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出 778.54        (3)对个人和家庭的补助 0.84   4、机关资本性支出（二）  
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)资本性支出 107.00    5、对事业单位经常性补助  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 41.45   6、对事业单位资本性补助  
  3、事业收入     7、文化旅游体育与传媒支出          (1)工资福利支出 41.45   7、对企业补助  
      其中：纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出 44.59        (2)商品和服务支出     8、对企业资本性支出  
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭补助     9、对个人和家庭的补助 0.84
  5、附属单位上缴收入     10、卫生健康支出          (4)债务利息及费用支出     10、对社会保障基金补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)资本性支出(基本建设)     11、债务利息及费用支出  
      12、城乡社区支出          (6)资本性支出     12、债务还本支出  
      13、农林水支出          (7)对企业补助(基本建设)     13、转移性支出  
      14、交通运输支出          (8)对企业补助     14、预备费及预留  
      15、资源勘探工业信息等支出          (9)对社会保障基金补助     15、其他支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出      
      17、金融支出     3、上缴上级支出      
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出      
      19、自然资源海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出      
      20、住房保障支出          
      21、粮油物资储备支出          
      22、国有资本经营预算支出          
      23、灾害防治及应急管理支出          
      24、预备费          
      25、其他支出          
      26、转移性支出          
      27、债务还本支出          
      28、债务付息支出          
      29、债务发行费用支出          
               
               
本年收入合计 510.87 本年支出合计 826.33 本年支出合计 826.33 本年支出合计 826.33
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转 315.46            
    其中：财政拨款资金结转 315.46            
          非财政拨款资金结余              
               
收入总计 826.33 支出总计 826.33 支出总计 826.33 支出总计 826.33
 
 
表2                          
2020年部门综合预算收入总表
                          单位：万元
单位编码 单位名称 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中：专项资金列入部门预算项目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
707 柞水县人民检察院 826.33 510.87 41.45             315.46    
　　707001 　　柞水县人民检察院 826.33 510.87 41.45             315.46    
                           
                           
                           
 
表3                      
2020年部门综合预算支出总表
                      单位：万元
单位编码 单位名称 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中：专项资金列入部门预算的项目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
707 柞水县人民检察院 826.33 510.87 41.45             315.46
　　707001 　　柞水县人民检察院 826.33 510.87 41.45             315.46
                       
                       
                       
 
 
表4              
2020年部门综合预算财政拨款收支总表
            单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、财政拨款 510.87 一、财政拨款 826.33 一、财政拨款 826.33 一、财政拨款 826.33
  1、一般公共预算拨款 510.87   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 677.88   1、机关工资福利支出 522.46
     其中：专项资金列入部门预算的项目 41.45   2、外交支出          (1)工资福利支出 481.01   2、机关商品和服务支出 196.03
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 196.03   3、机关资本性支出（一） 107.00 
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出 778.54        (3)对个人和家庭的补助 0.84   4、机关资本性支出（二）  
      5、教育支出          (4)资本性支出 107.00    5、对事业单位经常性补助  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 41.45   6、对事业单位资本性补助  
      7、文化旅游体育与传媒支出          (1)工资福利支出 41.45   7、对企业补助  
      8、社会保障和就业支出 44.59        (2)商品和服务支出     8、对企业资本性支出  
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭补助     9、对个人和家庭的补助 0.84
      10、卫生健康支出          (4)债务利息及费用支出     10、对社会保障基金补助  
      11、节能环保支出          (5)资本性支出(基本建设)     11、债务利息及费用支出  
      12、城乡社区支出          (6)资本性支出     12、债务还本支出  
      13、农林水支出          (7)对企业补助(基本建设)     13、转移性支出  
      14、交通运输支出          (8)对企业补助     14、预备费及预留  
      15、资源勘探工业信息等支出          (9)对社会保障基金补助     15、其他支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出      
      17、金融支出     3、上缴上级支出      
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出      
      19、自然资源海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出      
      20、住房保障支出          
      21、粮油物资储备支出          
      22、国有资本经营预算支出          
      23、灾害防治及应急管理支出          
      24、预备费          
      25、其他支出          
      26、转移性支出          
      27、债务还本支出          
      28、债务付息支出          
      29、债务发行费用支出          
本年收入合计 510.87 本年支出合计 826.33 本年支出合计 826.33 本年支出合计 826.33
上年结转 315.46 结转下年   结转下年   结转下年  
               
               
               
收入总计 826.33 支出总计 826.33 支出总计 826.33 支出总计 826.33
 
 
表5            
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
            单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** ** ** **
  合计 510.87  408.46  60.96  41.45   
204 公共安全支出 463.08  363.87  57.76  41.45   
　　20404 　　检察 463.08  363.87  57.76  41.45   
　　　　2040401 　　　　行政运行 463.08  363.87  57.76  41.45  2020年员额书记员经费和法警执行津贴、加班补助及安全保险
205 教育支出 3.20    3.20     
　　20508 　　进修及培训 3.20    3.20     
2050803 　　　　培训支出 3.20    3.20     
208 社会保障和就业支出 44.59  44.59       
　　20805 　　行政事业单位离退休 44.59  44.59       
　　　　2080505 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.59  44.59       
 
表6                
2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
                单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计     510.87  408.46  60.96  41.45   
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 431.03  389.58    41.45   
　　30101 　　基本工资 50101 工资奖金津补贴 111.90  111.90       
　　30102 　　津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 115.59  115.59       
　　30103 　　奖金 50101 工资奖金津补贴 59.97  59.97       
　　30108 　　机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 44.59  44.59       
　　30110 　　职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.21  21.21       
　　30112 　　其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.31  2.31       
　　30113 　　住房公积金 50103 住房公积金 33.91  33.91       
　　30199 　　其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 41.55  0.10    41.45   
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 79.00  18.04  60.96     
　　30201 　　办公费 50201 办公经费 11.10    11.10     
　　30205 　　水费 50201 办公经费 1.00    1.00     
　　30206 　　电费 50201 办公经费 10.75    10.75     
　　30207 　　邮电费 50201 办公经费 1.00    1.00     
　　30209 　　物业管理费 50201 办公经费 5.00    5.00     
　　30211 　　差旅费 50201 办公经费 9.00    9.00     
　　30213 　　维修（护）费 50209 维修（护）费 3.00    3.00     
　　30214 　　租赁费 50201 办公经费 1.00    1.00     
　　30215 　　会议费 50202 会议费 3.00    3.00     
　　30216 　　培训费 50203 培训费 3.20    3.20     
　　30217 　　公务接待费 50206 公务接待费 3.00    3.00     
　　30226 　　劳务费 50205 委托业务费 2.00    2.00     
　　30228 　　工会经费 50201 办公经费 5.25    5.25     
　　30239 　　其他交通费用 50201 办公经费 19.70  18.04  1.66     
　　30299 　　其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.00    1.00     
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.84  0.84       
　　30305 　　生活补助 50901 社会福利和救助 0.84  0.84       
 
表7          
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
          单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** ** **
  合计 469.42  408.46  60.96   
204 公共安全支出 421.63  363.87  57.76   
　　20404 　　检察 421.63  363.87  57.76   
　　　　2040401 　　　　行政运行 421.63  363.87  57.76   
205 教育支出 3.20    3.20   
　　20508 　　进修及培训 3.20    3.20   
　　　　2050803 　　　　培训支出 3.20    3.20   
208 社会保障和就业支出 44.59  44.59     
　　20805 　　行政事业单位离退休 44.59  44.59     
2080505 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.59  44.59     
 
表8              
2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
              单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** ** ** ** **
  合计     469.42  408.46  60.96   
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 389.58  389.58     
　　30101 　　基本工资 50101 工资奖金津补贴 111.90  111.90     
　　30102 　　津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 115.59  115.59     
　　30103 　　奖金 50101 工资奖金津补贴 59.97  59.97     
　　30108 　　机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 44.59  44.59     
　　30110 　　职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 21.21  21.21     
　　30112 　　其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 2.31  2.31     
　　30113 　　住房公积金 50103 住房公积金 33.91  33.91     
　　30199 　　其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 0.10  0.10     
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 79.00  18.04  60.96   
　　30201 　　办公费 50201 办公经费 11.10    11.10   
　　30205 　　水费 50201 办公经费 1.00    1.00   
　　30206 　　电费 50201 办公经费 10.75    10.75   
　　30207 　　邮电费 50201 办公经费 1.00    1.00   
　　30209 　　物业管理费 50201 办公经费 5.00    5.00   
　　30211 　　差旅费 50201 办公经费 9.00    9.00   
　　30213 　　维修（护）费 50209 维修（护）费 3.00    3.00   
　　30214 　　租赁费 50201 办公经费 1.00    1.00   
　　30215 　　会议费 50202 会议费 3.00    3.00   
　　30216 　　培训费 50203 培训费 3.20    3.20   
　　30217 　　公务接待费 50206 公务接待费 3.00    3.00   
　　30226 　　劳务费 50205 委托业务费 2.00    2.00   
　　30228 　　工会经费 50201 办公经费 5.25    5.25   
　　30239 　　其他交通费用 50201 办公经费 19.70  18.04  1.66   
　　30299 　　其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 1.00    1.00   
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.84  0.84     
　　30305 　　生活补助 50901 社会福利和救助 0.84  0.84     
表9              
2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
            单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出   一、机关工资福利支出  
    二、文化旅游体育与传媒支出       工资福利支出   二、机关商品和服务支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出   三 、机关资本性支出（一）  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助   四、机关资本性支出（二）  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出   五、对事业单位经常性补助  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出   六、对事业单位资本性补助  
    七、交通运输支出       工资福利支出   七、对企业补助  
    八、资源勘探工业信息等支出       商品和服务支出   八、对企业资本性支出  
    九、金融支出       对个人和家庭的补助   九、对个人和家庭的补助  
    十、其他支出       债务付息及费用支出   十、对社会保障基金补助  
    十一、转移性支出       资本性支出(基本建设)   十一、债务利息及费用支出  
    十二、债务还本支出       资本性支出   十二、债务还本支出  
    十三、债务付息支出       对企业补助(基本建设）   十三、转移性支出  
    十四、债务发行费用支出       对企业补助   十四、预备费及预留  
            对社会保障基金补助   十五、其他支出  
            其他支出      
        三、上缴上级支出      
        四、事业单位经营支出      
        五、对附属单位补助支出      
               
               
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计   本年支出合计  
 
表10      
2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
      单位：万元
单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
** ** ** **
707 柞水县人民检察院 41.45   
　　707001 　　柞水县人民检察院 41.45   
　　　　 　　　　专用项目 41.45   
　　　　　　 　　　　　　法警加班费、执勤津贴、意外保险 7.74  　　　　　　法警加班费、执勤津贴、意外保险
　　　　　　 　　　　　　员额书记员经费 33.71  　　　　　　员额书记员经费
       
       
       
 
表11                    
2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
                    单位：万元
预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注
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707001 柞水县人民检察院 通用项目—2019年中省转移办案费 54.00  2040499 其他检察支出 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 专用项目—2019年中省转移装备费 127.00  2040499 其他检察支出 50306 设备购置 项目支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 通用项目—其他公共安全支出 20.00  2049901 其他公共安全支出 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 通用项目—当年未发放奖金 91.43  2040401 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 通用项目—公用经费 23.03  2040401 行政运行 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。                    
 
表12                              
2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
                              单位：万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出
经济科目编码		 政府预算支出
经济科目编码		 实施采购时间 预算金额 说明
类 款 项 类 款 类 款
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表13                                                        
2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
                                                        单位：万元
单位编码 单位名称 2019年 2020年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
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　　707001 　　柞水县人民检察院 6.00  3.00  0.00 3.00  0.00 0.00 0.00 3.00  0.00 9.20  3.00  0.00 3.00  0.00 0.00 0.00 3.00  3.20  3.20  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.20 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
 
专项（项目）名称 法警执勤津贴、加班补助、安全保险
主管部门 政法科　
资金金额
（万元）		  实施期资金总额： 7.74
       其中：财政拨款 7.74
             其他资金  
总
体
目
标		 年度目标

 目标1：按照人事部、财政部《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》要求，为我院干警发放值勤岗位津贴、加班补助及安全保险，确保法警人身安全，提高法警岗位待遇，落实从优待警。
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标		 数量指标  指标1：我院法警人数 4人
 指标2：法警执勤津贴每人每月880元 4.22万元
 指标3：法警加班补助每人每月710元 3.42万元
 指标4：法警安全保险每人每年255元 0.10万元
质量指标  指标1：法警岗位待遇 有所提高
时效指标  指标1：项目支出实施期限 1年
成本指标  指标1：人均经费 1.9万元
 指标2：年度预算 7.74万元
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1：切实提高我院法警工资待遇 　长期
社会效益
指标		 指标1：调动广大法警的工作积极性，为全市检察监督工作做出贡献 　长期
指标2：促进社会和谐稳定 　长期
可持续影响
指标		 指标1：促进社会可持续发展 　长期
满意度指标 服务对象
满意度指标		 指标1：干警满意 ≧99%　
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
         
表14-2        
2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表
 
         
专项（项目）名称 员额书记员经费
主管部门 政法科　
资金金额
（万元）		  实施期资金总额： 33.71
       其中：财政拨款 33.71
             其他资金  
总
体
目
标		 年度目标

 目标1：按照《关于转发陕西省法院、陕西省检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案（试行）的通知》要求，建立完善人员管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作的 bet36体育在线。
绩
效
指
标		 一级
指标		 二级指标 指标内容 指标值
产
出
指
标		 数量指标 指标1：我院聘用制书记员人数 9人
指标2：人均聘用制书记员工资福利 3.05万元
指标3：人均聘用制书记员公用经费 0.7万元
质量指标 指标1：聘用制书记员岗位待遇 有所提高
时效指标 指标1：项目支出实施期限 1年
成本指标 指标1：聘用制书记员人均经费 3.75万元
指标2：年度预算 33.71万元
效
益
指
标		 经济效益
指标		 指标1：切实提高我院聘用制书记员工资待遇 　长期
社会效益
指标		 指标1：调动广大聘用制书记员的工作积极性，为全市检察监督工作做出贡献 　长期
指标2：促进社会和谐稳定 　长期
可持续影响
指标		 指标1：促进社会可持续发展 　长期
满意度指标 服务对象
满意度指标		 指标1：人民群众满意 ≧99%　
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
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