部门主要负责人审签情况：已审签

 

目  录

 

序号	公开表名称									是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表									是
表2	收入决算总表									是
表3	支出决算总表									是
表4	财政拨款收入支出决算总表									是
表5	一般公共预算财政拨款支出决算明细表（按功能分类科目）									是
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）									是
表7	一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表									是
表8	政府性基金收支决算表									否	本部门不涉及政府性基金决算收支

部门决算收支总表
			01表
编制部门：柞水县人民检察院			单位：万元
收    入		支    出
项    目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	835.77	1、一般公共服务支出
其中：一般公共预算财政拨款	835.77	2、外交支出
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	926.96
2、上级补助收入		5、教育支出
3、事业收入		6、科学技术支出
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	43.21
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出
6、其他收入	43.29	10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	879.06	本年支出合计	970.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,128.68	年末结转和结余	1,037.57
收入总计	2,007.74	支出总计	2007.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表
								02表
编制部门：柞水县人民检察院								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
合计		879.06	835.77					43.29
204	公共安全支出	821.79	778.50					43.29
20404	检察	739.79	696.50					43.29
2040401	行政运行	543.79	500.50					43.29
2040499	其他检察支出	196.00	196.00
20499	其他公共安全支出	82.00	82.00
2049901	其他公共安全支出	82.00	82.00
208	社会保障和就业支出	57.27	57.27
20805	行政事业单位离退休	57.27	57.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.43	52.43
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表
							03表
编制部门：柞水县人民检察院							单位：万元
项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
合计		970.17	568.77	401.40
204	公共安全支出	926.96	525.56	401.40
20404	检察	864.96	525.56	339.40
2040401	行政运行	525.56	525.56
2040403	机关服务	2.33		2.33
2040410	检察监督	4.00		4.00
2040499	其他检察支出	333.07		333.07
20499	其他公共安全支出	62.00		62.00
2049901	其他公共安全支出	62.00		62.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21
20805	行政事业单位离退休	43.21	43.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表
					04表
编制部门：柞水县人民检察院					单位：万元
收入		支出
项    目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	835.77	1、一般公共服务支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出
		4、公共安全支出	702.69	702.69
		5、教育支出
		6、科学技术支出
		7、文化体育与传媒支出
		8、社会保障和就业支出	43.21	43.21
		9、医疗卫生与计划生育支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出
		12、农林水支出
		13、交通运输支出
		14、资源勘探信息等支出
		15、商业服务业等支出
		16、金融支出
		17、援助其他地区支出
		18、国土海洋气象等支出
		19、住房保障支出
		20、粮油物资储备支出
		21、其他支出
本年收入合计	835.77	本年支出合计	745.90	745.90
年初财政拨款结转和结余	225.59	年末财政拨款结转和结余	315.46	315.46
政府性基金预算财政拨款	225.59
收入总计	1,061.36	支出总计	1,061.36	1,061.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）
							05表
编制部门：柞水县人民检察院							单位：万元
项    目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
	合计	745.90	506.47	444.30	62.18	239.43
204	公共安全支出	702.69	463.26	401.08	62.18	239.43
20404	检察	640.69	463.26	401.08	62.18	177.43
2040401	行政运行	463.26	463.26	401.08	62.18
2040403	机关服务	2.33				2.33
2040410	检察监督	4.00				4.00
2040499	其他检察支出	171.10				171.10
20499	其他公共安全支出	62.00				62.00
2049901	其他公共安全支出	62.00				62.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	43.21
20805	行政事业单位离退休	43.21	43.21	43.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	38.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）
					06表
编制部门：柞水县人民检察院					单位：万元
项    目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称
合计		506.46	466.36	40.10
301	工资福利支出	443.45	443.45
30101	基本工资	134	134.00
30102	津贴补贴	117.95	117.95
30103	奖金	100.43	100.43
30106	伙食补助费
30107	绩效工资
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	38.37
30109	职业年金缴费	4.84	4.84
30110	职工基本医疗保险缴费	15.95	15.95
30111	公务员医疗补助缴费
30112	其他社会保障缴费	1.06	1.06
30113	住房公积金	29.71	29.71
30114	医疗费
30199	其他工资福利支出	1.14	1.14
302	商品和服务支出	62.17	22.07	40.10
30201	办公费	9.8		9.80
30202	印刷费	0.56		0.56
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	5		5.00
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	12.64		12.64
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	0.25		0.25
30214	租赁费	5.53		5.53
30215	会议费
30216	培训费
30217	公务接待费	2.2		2.20
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费
30227	委托业务费	0.35		0.35
30228	工会经费
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费
30239	其他交通费用	22.07	22.07
30240	税金及附加费用
30299	其他商品和服务支出	2.92		2.92
303	对个人和家庭的补助	0.84	0.84
30301	离休费
30302	退休费
30304	抚恤金
30305	生活补助	0.84	0.84
30306	救济费
30307	医疗费补助
30308	助学金
30309	奖励金
310	资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
31003	专用设备购置
31005	基础设施建设
31006	大型修缮
31007	信息网络及软件购置更新
31012	拆迁补偿
31013	公务用车购置
31019	其他交通工具购置
31022	无形资产购置
31099	其他资本性支出
399	其他支出
39999	其他支出

	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
								07表
编制部门：柞水县人民检察院								单位：万元
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	22.52		2.32	20.20		20.20		2.19
上年数	36.09		3.33	32.76		32.76		3.41
增减额	-13.57		-1.01	-12.56		-12.56		-1.22
增减率（%）	-0.38		-0.30	-0.38		-0.38		-0.36
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表
							08表
编制部门：柞水县人民检察院							单位：万元
项    目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况