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2021年部门综合预算公开报表

发布时间： 2021-03-19
 
2021年部门综合预算公开报表
 
                    部门名称：柞水县人民检察院
                    保密审查情况：已审查
                    部门主要负责人审签情况：已审签

 
目录
                       
报表 报表名称 是否空表 公开空表理由
表1 2021年部门综合预算收支总表 否  
表2 2021年部门综合预算收入总表 否  
表3 2021年部门综合预算支出总表 否  
表4 2021年部门综合预算财政拨款收支总表 否  
表5 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） 否  
表6 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） 否  
表7 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） 否  
表8 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） 否  
表9 2021年部门综合预算政府性基金收支表 否  
表10 2021年部门综合预算专项业务经费支出表 否  
表11 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 否 市县可根据实际预算编制批复情况统一要求。如确定统一不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
表12 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 是  
表13 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 否  
表14 2021年部门专项业务经费绩效目标表 否 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15 2021年部门整体支出绩效目标表 否 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。
表16 2021年专项资金总体绩效目标表 否 不管理的本级专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。
                       
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
表1   表1：          
2021年部门综合预算收支总表
            单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、部门预算   一、部门预算   一、部门预算   一、部门预算  
  1、财政拨款 546.20   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 679.04   1、机关工资福利支出 485.22
    (1)一般公共预算拨款 546.20   2、外交支出          (1)工资福利支出 423.49   2、机关商品和服务支出 147.71
       其中：专项资金列入部门预算的项目 61.73   3、国防支出          (2)商品和服务支出 147.71   3、机关资本性支出（一） 107.00
    (2)政府性基金拨款     4、公共安全支出 675.02        (3)对个人和家庭的补助 0.84   4、机关资本性支出（二）  
    (3)国有资本经营预算收入     5、教育支出          (4)资本性支出 107.00   5、对事业单位经常性补助  
  2、上级补助收入     6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 61.73   6、对事业单位资本性补助  
  3、事业收入     7、文化旅游体育与传媒支出          (1)工资福利支出 61.73   7、对企业补助  
      其中：纳入财政专户管理的收费     8、社会保障和就业支出 65.75        (2)商品和服务支出     8、对企业资本性支出  
  4、事业单位经营收入     9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭补助     9、对个人和家庭的补助 0.84
  5、附属单位上缴收入     10、卫生健康支出          (4)债务利息及费用支出     10、对社会保障基金补助  
  6、其他收入     11、节能环保支出          (5)资本性支出(基本建设)     11、债务利息及费用支出  
      12、城乡社区支出          (6)资本性支出     12、债务还本支出  
      13、农林水支出          (7)对企业补助(基本建设)     13、转移性支出  
      14、交通运输支出          (8)对企业补助     14、预备费及预留  
      15、资源勘探工业信息等支出          (9)对社会保障基金补助     15、其他支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出      
      17、金融支出     3、上缴上级支出      
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出      
      19、自然资源海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出      
      20、住房保障支出          
      21、粮油物资储备支出          
      22、国有资本经营预算支出          
      23、灾害防治及应急管理支出          
      24、预备费          
      25、其他支出          
      26、转移性支出          
      27、债务还本支出          
      28、债务付息支出          
      29、债务发行费用支出          
本年收入合计 546.20 本年支出合计 740.77 本年支出合计 740.77 本年支出合计 740.77
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年   结转下年  
上年实户资金余额   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金   未安排支出的实户资金  
上年结转 194.57            
               
收入总计 740.77 支出总计 740.77 支出总计 740.77 支出总计 740.77

表2                          
2021年部门综合预算收入总表
                          单位：万元
单位编码 单位名称 部门预算
合计 一般公共预算拨款 政府性基金拨款 上级补助收入 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转 上年实户资金余额 其他收入
小计 其中：专项资金列入部门预算项目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
707 柞水县人民检察院 740.77 546.20 61.73             194.57    
　　707001 　　柞水县人民检察院 740.77 546.20 61.73             194.57    
                           
                           
                           

表3                      
2021年部门综合预算支出总表
                      单位：万元
单位编码 单位名称 部门预算
合计 公共预算拨款 政府性基金拨款 事业收入 事业单位经营收入 对附属单位上缴收入 上年实户资金余额 其他收入 上年结转
小计 其中：专项资金列入部门预算的项目
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
707 柞水县人民检察院 740.77 546.20 61.73             194.57
　　707001 　　柞水县人民检察院 740.77 546.20 61.73             194.57
                       
                       
                       

表4   表4：          
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
            单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、财政拨款   一、财政拨款   一、财政拨款   一、财政拨款  
  1、一般公共预算拨款 546.20   1、一般公共服务支出     1、人员经费和公用经费支出 679.04   1、机关工资福利支出 485.22
     其中：专项资金列入部门预算的项目 61.73   2、外交支出          (1)工资福利支出 423.49   2、机关商品和服务支出 147.71
  2、政府性基金拨款     3、国防支出          (2)商品和服务支出 147.71   3、机关资本性支出（一） 107.00
  3、国有资本经营预算收入     4、公共安全支出 675.02        (3)对个人和家庭的补助 0.84   4、机关资本性支出（二）  
      5、教育支出          (4)资本性支出 107.00   5、对事业单位经常性补助  
      6、科学技术支出     2、专项业务经费支出 61.73   6、对事业单位资本性补助  
      7、文化旅游体育与传媒支出          (1)工资福利支出 61.73   7、对企业补助  
      8、社会保障和就业支出 65.75        (2)商品和服务支出     8、对企业资本性支出  
      9、社会保险基金支出          (3)对个人和家庭补助     9、对个人和家庭的补助 0.84
      10、卫生健康支出          (4)债务利息及费用支出     10、对社会保障基金补助  
      11、节能环保支出          (5)资本性支出(基本建设)     11、债务利息及费用支出  
      12、城乡社区支出          (6)资本性支出     12、债务还本支出  
      13、农林水支出          (7)对企业补助(基本建设)     13、转移性支出  
      14、交通运输支出          (8)对企业补助     14、预备费及预留  
      15、资源勘探工业信息等支出          (9)对社会保障基金补助     15、其他支出  
      16、商业服务业等支出          (10)其他支出      
      17、金融支出     3、上缴上级支出      
      18、援助其他地区支出     4、事业单位经营支出      
      19、自然资源海洋气象等支出     5、对附属单位补助支出      
      20、住房保障支出          
      21、粮油物资储备支出          
      22、国有资本经营预算支出          
      23、灾害防治及应急管理支出          
      24、预备费          
      25、其他支出          
      26、转移性支出          
      27、债务还本支出          
      28、债务付息支出          
      29、债务发行费用支出          
本年收入合计 546.20 本年支出合计 740.77 本年支出合计 740.77 本年支出合计 740.77
上年结转 194.57 结转下年   结转下年   结转下年  
               
               
               
收入总计 740.77 支出总计 740.77 支出总计 740.77 支出总计 740.77

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
            单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** ** ** **
  合计 546.20        
204 公共安全支出          
　　20404 　　检察 480.45 358.58 60.14 61.73  
2040401 　　　　行政运行 480.45 358.58 60.14 61.73 2021年员额书记员经费和法警执行津贴、加班补助及安全保险
208 社会保障和就业支出          
　　20805 　　行政事业单位离退休 65.75 65.75      
2080505 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.83 43.83      
2080506 　　　　机关事业单位职业年金缴费支出 21.92 21.92      

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
                单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 专项业务经费支出 备注
** ** ** ** ** ** ** ** **
  合计     546.20 424.33 60.14 61.73  
301 工资福利支出 501 机关工资福利支出 464.49 423.49      
　　30101 　　基本工资 50101 工资奖金津补贴 109.59 109.59      
　　30102 　　津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 109.10 109.10      
　　30103 　　奖金 50101 工资奖金津补贴 10.19 10.19      
30107 绩效工资 50101 工资奖金津补贴 51.34 51.34      
　　30108 　　机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 43.83 43.83      
30109 　　职业年金缴费 50102 社会保障缴费 21.92 21.92      
　　30110 　　职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 22.91 22.91      
　　30112 　　其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.55 0.55      
　　30113 　　住房公积金 50103 住房公积金 33.34 33.34      
　　30199 　　其他工资福利支出 50199 其他工资福利支出 61.73     61.73  
302 商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 80.87   60.14    
　　30201 　　办公费 50201 办公经费 13.95   13.95    
30202 印刷费 50201 办公经费 1.00   1.00    
　　30205 　　水费 50201 办公经费 1.70   1.70    
　　30206 　　电费 50201 办公经费 7.00   7.00    
　　30207 　　邮电费 50201 办公经费 0.45   0.45    
　　30209 　　物业管理费 50201 办公经费 6.00   6.00    
　　30211 　　差旅费 50201 办公经费 12.50   12.50    
　　30213 　　维修（护）费 50209 维修（护）费 1.20   1.20    
　　30214 　　租赁费 50201 办公经费 0.60   0.60    
　　30215 　　会议费 50202 会议费 3.00   3.00    
　　30217 　　公务接待费 50206 公务接待费 2.55   2.55    
30226 劳务费     0.80   0.80    
　　30228 　　工会经费 50201 办公经费 5.25   5.25    
30229 福利费     2.61 2.51 0.10    
30231 公务用车运行维护费     2.00   2.00    
　　30239 　　其他交通费用 50201 办公经费 19.87 18.22 1.65    
　　30299 　　其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.39   0.39    
303 对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.84 0.84      
　　30305 　　生活补助 50901 社会福利和救助 0.84 0.84      

表7          
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
          单位：万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** ** **
  合计 484.47      
204 公共安全支出        
　　20404 　　检察 418.72 358.58 60.14  
2040401 　　　　行政运行 418.72 358.58 60.14  
208 社会保障和就业支出        
　　20805 　　行政事业单位离退休 65.75 65.75    
2080505 　　　　机关事业单位基本养老保险缴费支出 43.83 43.83    
2080506 　　　　机关事业单位职业年金缴费支出 21.92 21.92    

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
              单位：万元
部门经济科目编码 部门经济科目名称 政府经济科目编码 政府经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注
** ** ** ** ** ** ** **
合计     484.77 424.33 60.14    
工资福利支出 501 机关工资福利支出 402.77 402.77      
　　基本工资 50101 工资奖金津补贴 109.59 109.59      
　　津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 109.10 109.10      
　　奖金 50101 工资奖金津补贴 10.19 10.19      
绩效工资 50101 工资奖金津补贴 51.34 51.34      
　　机关事业单位基本养老保险缴费 50102 社会保障缴费 43.83 43.83      
　　职业年金缴费 50102 社会保障缴费 21.92 21.92      
　　职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 22.91 22.91      
　　其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 0.55 0.55      
　　住房公积金 50103 住房公积金 33.34 33.34      
商品和服务支出 502 机关商品和服务支出 80.87   60.14    
　　办公费 50201 办公经费 13.95   13.95    
印刷费 50201 办公经费 1.00   1.00    
　　水费 50201 办公经费 1.70   1.70    
　　电费 50201 办公经费 7.00   7.00    
　　邮电费 50201 办公经费 0.45   0.45    
　　物业管理费 50201 办公经费 6.00   6.00    
　　差旅费 50201 办公经费 12.50   12.50    
　　维修（护）费 50209 维修（护）费 1.20   1.20    
　　租赁费 50201 办公经费 0.60   0.60    
　　会议费 50202 会议费 3.00   3.00    
　　公务接待费 50206 公务接待费 2.55   2.55    
劳务费     0.80   0.80    
　　工会经费 50201 办公经费 5.25   5.25    
福利费     2.61 2.51 0.10    
公务用车运行维护费     2.00   2.00    
　　其他交通费用 50201 办公经费 19.87 18.22 1.65    
　　其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 0.39   0.39    
对个人和家庭的补助 509 对个人和家庭的补助 0.84 0.84      
　　生活补助 50901 社会福利和救助 0.84 0.84      

表9              
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
            单位：万元
收                   入 支                        出
项    目 预算数 支出功能分类科目（按大类） 预算数 部门预算支出经济分类科目（按大类） 预算数 政府预算支出经济分类科目（按大类） 预算数
一、政府性基金拨款   一、科学技术支出   一、人员经费和公用经费支出   一、机关工资福利支出  
    二、文化旅游体育与传媒支出       工资福利支出   二、机关商品和服务支出  
    三、社会保障和就业支出       商品和服务支出   三 、机关资本性支出（一）  
    四、节能环保支出       对个人和家庭的补助   四、机关资本性支出（二）  
    五、城乡社区支出       其他资本性支出   五、对事业单位经常性补助  
    六、农林水支出   二、专项业务经费支出   六、对事业单位资本性补助  
    七、交通运输支出       工资福利支出   七、对企业补助  
    八、资源勘探工业信息等支出       商品和服务支出   八、对企业资本性支出  
    九、金融支出       对个人和家庭的补助   九、对个人和家庭的补助  
    十、其他支出       债务付息及费用支出   十、对社会保障基金补助  
    十一、转移性支出       资本性支出(基本建设)   十一、债务利息及费用支出  
    十二、债务还本支出       资本性支出   十二、债务还本支出  
    十四、债务付息支出       对企业补助(基本建设）   十三、转移性支出  
    十五、债务发行费用支出       对企业补助   十四、预备费及预留  
            对社会保障基金补助   十五、其他支出  
            其他支出      
        三、上缴上级支出      
        四、事业单位经营支出      
        五、对附属单位补助支出      
               
               
本年收入合计   本年支出合计   本年支出合计   本年支出合计  

表10      
2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
      单位：万元
单位编码 单位（项目）名称 项目金额 项目简介
** ** ** **
707 柞水县人民检察院 61.73   
　　707001 　　柞水县人民检察院 61.73   
　　　　 　　　　专用项目 61.73   
　　　　　　 　　　　　　法警加班费、执勤津贴、意外保险 7.73  　　　　　　法警加班费、执勤津贴、意外保险
　　　　　　 　　　　　　员额书记员经费 54.00  　　　　　　员额书记员经费
       
       
       

表11                    
部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
                    单位：万元
预算单位代码 预算单位名称 预算项目名称 金额 功能分类科目代码 功能分类科目名称 政府经济分类科目代码 政府经济分类科目名称 项目类别 资金性质 备注
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
707001 柞水县人民检察院 通用项目—2019年中省转移办案费 16.37  2040499 其他检察支出 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 专用项目—2019年中省转移装备费 107.00  2040499 其他检察支出 50306 设备购置 项目支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 通用项目—其他公共安全支出 10.24  2049901 其他公共安全支出 50201 办公经费 基本支出 一般公共预算支出  
707001 柞水县人民检察院 通用项目—行政支出 60.96  2040401 行政运行 50101 工资奖金津补贴 基本支出 一般公共预算支出  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。  

表12                              
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
                              单位：万元
科目编码 单位编码 采购项目 采购目录 购买服务内容 规格型号 数量 部门预算支出
经济科目编码		 政府预算支出
经济科目编码		 实施采购时间 预算金额 说明
类 款 项 类 款 类 款
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
                                                        单位：万元
单位编码 单位名称 2020年 2021年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国（境）费用 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
　　707001 柞水县人民检察院 9.20  3.00  0.00 3.00  0.00 0.00 0.00 3.00  3.20  7.55  4.55  0.00 2.55  2.00 0.00 2.00 3.00  0.00 1.65  2.45 0.00 0.45 2.00 0.00 2.00 0.00 -3.20 
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         

           
表14          
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表  
   
           
项目名称 员额书记员经费 
主管部门 政法科
资金金额
（万元）		  实施期资金总额： 54.00
       其中：财政拨款 54.00
             其他资金    
总
体
目
标
 目标1：按照《关于转发陕西省法院、陕西省检察院聘用制书记员管理制度改革工作实施方案（试行）的通知》要求，建立完善人员管理制度，提升书记员队伍正规化、专业化、职业化水平，建立聘用制书记员招录聘用、等级管理、教育培训、职业保障等制度，保障聘用制书记员队伍的稳定，促进检察工作的 bet36体育在线。   
 
 
年度绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产
出
指
标		 数量指标 指标1：我院聘用制书记员人数 9人  
   指标1：聘用制书记员岗位待遇 有所提高  
时效指标  指标1：项目支出实施期限 1年  
成本指标  指标1：人均经费 6万元  
 指标2：年度预算 54万元  
效
益
指
标		 经济效益
指标		 指标1：切实提高我院聘用制书记员工资待遇 　长期  
社会效益
指标		 指标1：调动广大聘用制书记员的工作积极性，为全市检察监督工作做出贡献 　长期  
指标2：促进社会和谐稳定 　长期  
可持续影响
指标		 指标1：促进社会可持续发展 　长期  
满意度指标 服务对象
满意度指标		 指标1：人民群众满意 ≧99%　  
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15            
2021年部门整体支出绩效目标表
 
             
部门（单位）名称  
年度
主要
任务		 任务名称 主要内容 预算金额（万元）
总额 财政拨款 其他资金
任务1        
任务2        
任务3        
……        
金额合计      
年度
总体
目标
 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……
年
度
绩
效
指
标		 一级指标   指标内容 指标值
产出指标    指标1：  
   指标2：  
   ……  
   指标1：  
   指标2：  
   ……  
   指标1：  
   指标2：  
   ……  
   指标1：  
   指标2：  
   ……  
效益指标    指标1：  
   指标2：  
   ……  
   指标1：  
   指标2：  
   ……  
   指标1：  
   指标2：  
   ……  
   指标1：  
   指标2：  
   ……  
满意度指标    指标1：  
   指标2：  
   ……  
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16            
2021年专项资金总体绩效目标表
     
             
项目名称  
主管部门   实施期限  
资金金额
（万元）		  实施期资金总额：   年度资金总额：  
       其中：财政拨款      其中：财政拨款  
             其他资金            其他资金  
总
体
目
标		 实施期总目标 年度目标

 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……
 目标1：
 目标2：
 目标3：
 ……
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 指标内容 指标值 备注
产
出
指
标		 数量指标  指标1：    
 指标2：    
 ……    
质量指标  指标1：    
 指标2：    
 ……    
时效指标  指标1：    
 指标2：    
 ……    
成本指标  指标1：    
 指标2：    
 ……    
效
益
指
标		 经济效益
指标		  指标1：    
 指标2：    
 ……    
社会效益
指标		  指标1：    
 指标2：    
 ……    
生态效益
指标		  指标1：    
 指标2：    
 ……    
可持续影响
指标		  指标1：    
 指标2：    
 ……    
满意度指标 服务对象
满意度指标		  指标1：    
 指标2：    
 ……    
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
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