2020年部门综合预算说明

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、对于破坏国家安全、破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于刑事诉讼法规定由检察机关直接受理的贪污贿赂、渎职侵权类犯罪案件， bet36体育在线侦查和预防工作。

3、对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉，对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

6、依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

7、 bet36体育在线民事、行政审判监督，积极探索人民检察院提起公益诉讼试点工作，对破坏环境资源等损害公共利益的民事或行政行为，提起公益诉讼。

（二）机构设置

依据部门三定方案，我院内设机构分为“四部一室”，分别是检察综合业务部、刑事检察部、民事行政检察部、诉讼监督部、办公室。

二、2020年度部门工作任务

1、以十九大精神为引领，服务柞水发展新需要

2、认真履行刑事检察职能，适应维护稳定新形势

3、全面履行诉讼监督职能，回应公平正义新期盼

4、持续巩固司法改革成果，助推法治柞水新进展

5、切实加强自身基础建设，增添履职尽责新动力

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算属于部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	柞水县人民检察院（本级）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制28人，其中行政编制28人、事业编制0人；实有人员27人，其中行政27人、事业0人。单位管理的离退休人员0人、遗属2人。（人员情况如图）

 

 

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入826.33万元，其中一般公共预算拨款收入510.87万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入315.46万元，2020年本部门预算收入较上年减少8.04万元，主要原因是转隶人员经费划转；2020年本部门预算支出826.33万元，其中一般公共预算拨款支出510.87万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入315.46万元，2020年本部门预算支出较上年减少8.04万元，主要原因是转隶人员经费划转。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入826.33万元，其中一般公共预算拨款收入510.87万元、政府性基金拨款收入0万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入315.46万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少8.04万元，主要原因是转隶人员经费划转；2020年本部门财政拨款支出826.33万元，其中一般公共预算拨款支出510.87万元、政府性基金拨款支出0万元、2019年的结转列权责发生制核算的财政拨款资金收入315.46万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少8.04万元，主要原因是转隶人员经费划转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出510.87万元，较上年减少26.66万元，主要原因是转隶人员经费划转。

 

 

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出510.87万元，其中：

（1）行政运行（2040401）463.08万元，较上年减少9.11万元，原因是人员数减少，人员经费及公用经费相较上年缩减；

（2）培训支出（2050803）3.20万元，较上年增加3.20万元，原因是领导重视对机关干部综合业务能力和素质的培养，培训次数增多；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.59万元，较上年减少15.91万元，原因一是人员数减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

 

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出510.87万元，其中：

工资福利支出（301）431.03万元，较上年减少15.89万元，原因是人员数减少，人员经费相较上年缩减；

商品和服务支出（302）79.00万元，较上年减少10.77万元，原因是人员数减少，公用经费相较上年缩减；

对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年无增减变化。

 

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出510.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）431.03万元，较上年减少15.89万元，原因是人员数减少，人员经费相较上年缩减；

机关商品和服务支出（502）79.00万元，较上年减少10.77万元，原因是人员数减少，公用经费相较上年缩减；

对个人和家庭的补助（509）0.84万元，较上年无增减变化。

 

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门2019年结转的一般公共预算拨款支出315.46万元编入2020年部门综合预算执行，较上年增加18.62万元，原因是上年度人员绩效工资和奖金当年未发放。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）103.25万元，较上年增加9.11万元，原因是上年度人员绩效工资和奖金当年未发放；

其他检察支出（2040499）181.00万元，较上年减少15.37万元，原因是2019年中省转移资金装备经费当年未列支；

其他公共安全支出（2049901）20.00万元，较上年增加20.00万元，原因是上年度全市法检系统“扫黑除恶”案件办理业务补差经费当年未列支；

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.21万元，较上年增加11.21万元，原因是原因一是人员数减少；二是机关事业单位基本养老保险缴费比例下调。

（2）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）91.43万元，较上年增加26.21万元，原因是上年度人员绩效工资和奖金当年未发放；

机关商品和服务支出（502）97.03万元，较上年减少24.59万元，原因一是人员转隶，经费未执行完；二是部分项目结算款未在当年支付；

机关资本性支出（一）（503）127万元，较上年增加57万元，原因是2019年中省转移资金装备经费当年未列支。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

 

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年无增减变化，主要原因是严格落实八项规定等相关文件要求，按照标准控制我单位“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年和2020年，我单位无因公出国（境）费预算；公务接待费3万元，较上年无增减变化，主要原因是严格落实八项规定要求，按照标准控制我单位公务接待费支出；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化，主要原因是我单位公务车辆均为执法执勤用车，故将2020年公务用车运行维护费列支到中省转移办案经费中；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要原因是2019年和2020年，我单位无公务用车购置费预算。

本部门无2019年结转的财政拨款‘三公’经费支出。

柞水县人民检察院2020年会议费预算为3万元，较上年无增减变化，主要原因是严格落实八项规定要求，按照标准控制我单位会议费支出；培训费预算为3.20万元，较上年增加3.20万元，主要原因是领导重视对机关干部综合业务能力和素质的培养，培训次数增多。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套），为检察工作网设备购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中政府采购资金127万元编入2020年部门综合预算执行。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款510.87万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排79万元，较上年减少10.77万元，主要原因是人员数减少，公用经费相较上年缩减。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出中机关运行经费117.03万元编入2020部门综合预算执行。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购 置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。

3.公益诉讼：公益诉讼包括民事公益诉讼和行政公益诉 讼，这是按照适用的诉讼法的性质或者被诉对象（客体）的 不同划分的。诉讼法理论认为，利益受到了损害，受害者就 有权向法院起诉，请求司法救济。按照提起诉讼的主体公益 诉讼可以划分为检察机关提起的公益诉讼、其他社会团体和 个人提起的公益诉讼，前者称为民事公诉或行政公诉，后者 称为一般公益诉讼。

 

柞水县人民检察院

                                  2020年7月3日

 

第四部分  公开报表

（见附件2内容）