目 录

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　二、2020年年度部门工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门人员情况说明

　　第二部分 收支情况

　　五、2020年部门预算收支说明

　　第三部分 其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等情况说明

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　八、部门政府采购情况说明

　　九、部门预算绩效目标说明

　　十、机关运行经费安排说明

　　十一、专业名词解释

　　第四部分 公开报表

　　（具体部门预算公开报表）

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　合阳县人民检察院，内设政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队。政治部负责思想政治，组织人事，宣传教育，意识形态，考核培训等工作。办公室负责机电文电、会务、机要、档案、保密等工作，协助院领导处理检察政务等。第一检察部负责对公安机关侦查终结的刑事案件和纪委监委调查终结的职务犯罪案件的立案，审查逮捕，审查起诉，出庭支持公诉，抗诉等。第二检察部民事、行政监督负责办理向合阳县人民检察院申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查等。第三检察部检察服务中心，国家赔偿工作办公室，负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督等。司法警察大队组织司法警察履行其职责，保护人民检察院直接连侦查案件的犯罪现场，提押看管犯罪嫌疑人、被告人和罪犯，送达有关法律文书等。

　　二、2020年度部门工作任务

　　第一检察部任务：全年审结公安机关移送审查批捕，起诉的各类案件50件以上，审结率必须达到95%以上，坚持重特大刑事案件提前介入率为80%以上，职务犯罪案件提前介入率为30%以上。第二检察部任务：加强民事、行政诉讼监督，规范裁判结果监督，提升监督工作质效，办理民事行政案件5件以上。做好公益诉讼检察工作，加大公益诉讼办案和宣传力度。第三检察部任务：及时受理和妥善处理群众来信来访，办理控告申诉案件5件， bet36体育在线监所安全大检查4次，同在押人员谈话不得少于80人（次），加强对看守所工作的监督，杜绝管教干部违法监管现象。扫黑除恶专项斗争领导小组任务： 对涉黑涉恶案件严查细审，做好审查逮捕，审查起诉工作， bet36体育在线扫黑除恶专项斗争宣传活动3次。

　　三、部门预算单位

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

　　

　　四、部门人员情况说明

　　截止2019年底，本部门人员编制66人，其中行政编制59人、事业编制7人；实有人员66人，其中行政59人、事业4人。单位管理的离退休人员25人。

　　

　　第二部分 收支情况

　　五、2020年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入989.63万元，其中一般公共预算拨款收入989.63万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收入收入0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0万元，事业单位经营收入收入0万元，附属单位上缴收入收入0万元，其他自有资金收入0万元，上年结转收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少120.15万元，主要原因是今年没有上级补助收入；2020年本部门预算支出989.63万元，其中一般公共预算拨款支出989.63万元，政府性基金拨款支出0万元，事业收入支出0万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0万元，事业单位经营收入支出0万元，附属单位上缴收入支出0万元，其他自有资金支出0万元，上年结转支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少120.15万元，主要原因是检察机构改革，人员有所变化，车辆划拨监委。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2020年本部门财政拨款收入989.63万元，其中一般公共预算拨款收入989.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加68.85万元，主要原因是检察机构改革，新增加了书记员。2020年本部门财政拨款支出989.63万元，其中一般公共预算拨款支出989.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加68.85万元，主要原因是检察机构改革，新配备了书记员。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2020年本部门当年一般公共预算拨款支出989.63万元，较上年增加68.85万元，主要原因是检察机构改革，为了适应当前检察工作要求，新配备了书记员。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　本部门2020年当年一般公共预算支出989.63万元，其中：

　　（1）行政运行（2040401）870.97万元，较上年增加41.99万元，原因是检察机构改革，为了适应当前检察工作要求，新配备了书记员。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）118.66万元，较上年增加26.86万元，原因是检察机构改革，新配备了书记员。

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2020年本部门当年一般公共预算支出989.63万元，其中：

　　工资福利支出（301）861.66万元，较上年增加79.18万元，原因是人员工资上调，增加了新配备书记员的工资。

　　商品和服务支出（302）126.35万元，较上年减少9.19万元，原因是压缩开支，此类支出减少。

　　对个人和家庭的补助（303）1.62万元，较上年减少1.14万元，原因是退休人员交由养老部门。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2020年本部门当年一般公共预算支出989.63万元，其中：

　　机关工资福利支出（501）707.38万元，较上年减少75.1万元，原因是检察机构改革，人员有所变动。

　　机关商品和服务支出（502）126.35万元，较上年减少9.19万元，原因是压缩开支，减少此类支

　　出。

　　对事业单位经常性补助（505）154.28万元，较上年增加154.28万元，原因是上年无此类支出。

　　对个人和家庭的补助（509）1.62万元，较上年增加（减少）1.14万元，原因是退休人员交由养老部门。

　　4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

　　本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

　　本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

　　本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

　　第三部分 其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

　　2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出58.30万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是厉行节约精神，切实采用办法严厉把持和压缩经费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费4.70万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照只减不增的原则，对公务接待费进行了严格控制；公务用车运行费53.60万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是按照只减不增的原则，对公务用车云翔维护费进行了严格控制。

　　2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

　　2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加0万元（0%）。

　　本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

　　本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、部门政府采购情况说明

　　本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

　　本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

　　九、部门预算绩效目标说明

　　2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款989.63万元,当年政府性基金预

　　算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

　　2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

　　十、机关运行经费安排说明

　　本部门当年机关运行经费预算安排126.35万元，较上年减少9.91万元，主要原因是位压缩开支

　　，减少此类支出。

　　本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

　　十一、专业名词解释

　　1.机关运行经费:为保障单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、工资福利支出：指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出，战略性和应急储备的支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

　　4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　第四部分 公开报表

　　2020年部门综合预算公开报表

　　部门名称：合阳县人民检察院

　　保密审查情况：已审查

　　部门主要负责人审签情况：已审签