关于《西安市审计局关于西安市莲湖区

人民检察院2021年度预算执行及其他财政

收支情况的审计结果》的整改结果公开

关于此次对我院2021年度预算执行及其他财政收支情况的审计，我院高度重视，积极配合，借助此次审计，不断加强和规范我院财务管理工作。对于西安市审计局对我院下达的审计决定书，我院组织各相关科室积极自查，针对其中提出的相关问题厉行整改，现对整改情况报告如下：

一、整体工作落实情况

自接到《审计通知书》，到审计组进驻，再到《审计报告》和《审计决定书》下达，我院始终高度重视，严肃认真对待此项工作，给予密切配合。认真准备所需资料，积极提供财物收支报表、账簿和会计凭证，及时同审计人员沟通，坚决执行审计决定，使审计工作得以顺利完成，审计意见建议得到认真贯彻执行。

二、整改情况

（一）预算支出及绩效管理方面

1．3个项目进展缓慢，涉及预算资金487.31万元，已全部整改完成。

2．2个项目预算执行率低，涉及预算资金275.65万元，已全部整改完成。

3．执勤岗位津贴发放管理不规范，已全部整改完成。

4．加班补贴发放管理不规范，涉及资金24.33万元，已全部整改完成。

（二）其他财政财务收支方面

1．聘用制书记员工资项目未履行政府采购手续，涉及资金150.29万元，已全部整改完成。

2．资产1.61万元未入固定资产账，已全部整改完成。

三、审计建议采纳情况

已采纳的审计建议：

（一）加强预算管理，夯实管理基础。我院在日后的工作中，会进一步加强预算管理，从严控制一般性支出，对“三公经费”、会议、培训等支出实行预算指标和支出双向控制，加强政府采购和购买服务管理。进一步强化预算执行管理，加快项目推进和资金支出，提高预算执行率，严格按财政的预算执行进度支出。

（二）规范津补贴发放。我院将严格执行津补贴发放的相关规定，严格发放范围和发放程序。

（三）强化资产日常管理。我院将严格按照《行政单位财务规则》的相关规定，进一步做好资产的建账、核算和登记工作，对全院资产进行清查盘点，保证固定资产账实相符。