泾阳县人民检察院2019年部门综合预算说明
泾阳县人民检察院
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及机构设置
泾阳县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察业务工作，履行法律监
督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，
接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检
察院的领导并对其负责。主要职责是：
1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6、法律规定的其他职权。
泾阳县人民检察院内设机构包括：公诉部、侦查监督部、民事行政检察部、诉讼监督部、检察综合业务部、政治部以及办公室
二、2019年年度部门工作任务
2019 年我院将继续全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省、市、县各项会议精神，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、优质高效的服务环境。
三、部门预算单位构成
本部门属财务独立核算单位，财政全额拨款行政机关单位。本部门无二级预算单位。
四、部门人员情况说明
截止2018年底，本部门人员编制58人，均为行政编制，其中政法专编53人，行政工勤5人；实有人员54人，其中政法专编49人，行政工勤5人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2018年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆，单位20万元以上的设备2套。2019年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0套。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款953.51万元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年部门预算收入953.51万元，比2018年增加128.43万元，增幅为15.56%，增加原因为2019年预招录聘任制书记员15名。
2019年部门预算支出953.51万元，比2018年增加128.43万元，增幅为15.56%，增加原因为2019年预招录聘任制书记员15名。
（二）财政拨款收支情况。
2019年部门预算财政拨款收入953.51万元，比2018年增加128.43万元，增幅为15.56%，增加原因为2019年预招录聘任制书记员15名。
2019年部门预算财政拨款支出953.51万元，比2018年增加128.43万元，增幅为15.56%，增加原因为2019年预招录聘任制书记员15名。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。
2019年一般公共预算当年拨款支出953.51万元，比2018年增加128.43万元，增幅为15.56%，增加原因为2019年预招录聘任制书记员15名。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）204公共安全支出合计805.93万元其中：人员经费支出609.55万元，比2018年减少5.2万元，减少主要原因为2018年预算不够精确有结余；公用经费支出42.38万元，比2017 年减少37.12万元，减少原因为2018年省级财政保障标准较高；维修改造经费34万元，比2018年增加34万元，增加主要原因是2018年未安排维修预算；专项业务经费120万元，较2018年增加109.85万元，增加原因为2019年我院预招录聘任制书记员15人。
（2）208社会保障和就业支出合计79.02万元，比2018年减少0.61万元，基本持平。
（3）210卫生健康支出23.6万元，比2018年增加23.6万元，增加原因为2019年预算口径和2018年不一致。
（4）221住房保障支出合计44.96万元，比2018年增加0.62万元，基本持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）人员和公用经费支出
301工资福利支出712.37万元，比2018年增加26.72万元。增加原因为2019年预算口径和2018年不一致。按部门经济科目分类：
30101基本工资227.94万元、30102津贴补贴226.29万元、30103奖金16.56万元、30107绩效工资94.00万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费 78.24万元、30110职工基本医疗保险缴费23.60万元、30112其他社会保障缴费0.78万元、30113住房公积金44.96万元；按政府经济科目分类：50101工资奖金津补贴564.79万元、50102社会保障缴费102.62万元、50103住房公积金44.96万元。
302商品和服务支出82.1万元，比2018年减少53.11万元。减少原因为2018年省级财政保障标准较高。按部门经济科目分类：30201办公费 2.44万元、30202印刷费3.00万元、30204手续费0.20万元、30205水费0.50万元、30206电费9.00万元、30207邮电费1.80万元、30208取暖费7.41万元、30211差旅费0.50万元、30213维修(护)费2.00万元、30214租赁费1.00万元、30216培训费4.00万元、30217公务接待费1.00万元、30228工会经费3.11万元、30229福利费5.02万元、30239其他交通费用39.72万元、30255退休人员公用经费 1.20万元、30299其他商品和服务支出 0.20万元；按政府经济科目分类：50201办公经费 72.7万元、50209维修（护）费2.00万元、50205委托业务费1.00万元、50203培训费 4.00万元、50206公务接待费1.00万元、50299 其他商品和服务支出1.40万元。
303对个人和家庭的补助5.04万元，比2018年增加0.58万元，增加原因为2018年新增遗属。按部门经济科目分类：30305生活补助 5.04万元。按政府经济科目分类：50901社会福利和救助5.04万元。
（2）专项业务费支出
301工资福利支出120万元，较2018年增加120万元，增加原因为2019年我院预招录聘任制书记员15人。按部门经济科目分类：30199其他工资福利支出120.00万元。按政府经济科目分类：50199其他工资福利支出120.00万元。
302商品和服务支出34万元，比2018年增加34万元，增加主要原因是2018年未安排维修预算。按部门经济科目分类：30213维修(护)费34.00万元。按政府经济科目分类：50209维修（护）费34.00万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
（六） “三公”经费等预算情况。
1、2019年“三公”经费支出预算合计1万元，其中因公出国(境)费用0 万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0。增减变动情况：与2018年比较，三公经费减少2万元，其中公务用车运行维护费减少2万元。增减变化原因：公务用车运行维护费均使用政法转移支付办案经费进行保障，暂未安排部门预算。
2、2019年无会议费支出预算。
3、2019年无培训费支出预算。
（七）机关运行经费安排情况。
为保障机关正常运转，2019年本院机关运行经费财政拨款预算42.38万元，比2018年减少37.12万元，减少原因为2018年省级财政保障标准较高。
（八）政府采购情况
1、货物类采购预算
无
2、服务类采购预算
无
3、工程类采购预算
维修改造经费34万元，比2018年增加34万元，增加主要原因是2018年未安排维修预算。
八、专业名称解释
1、机关运行经费，指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进行监督的支出；
3、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；
4、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出.
附件：泾阳县人民检察院2019年预算报表
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表1 |
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2019年部门综合预算收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
支出功能科目 |
预算数 |
部门支出经济科目 |
预算数 |
政府支出经济科目 |
预算数 |
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1、财政拨款 |
953.51 |
1、一般公共服务支出 |
|
1、人员经费和公用经费支出 |
799.51 |
1、机关工资福利支出 |
832.37 |
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(1)一般公共预算拨款 |
953.51 |
2、外交支出 |
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(1)工资福利支出 |
712.37 |
2、机关商品和服务支出 |
116.10 |
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其中：专项资金列入 |
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3、国防支出 |
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(2)商品和服务支出 |
82.10 |
3、机关资本性支出（一） |
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(2)政府性基金拨款 |
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4、公共安全支出 |
805.93 |
(3)对个人和家庭补助 |
5.04 |
4、机关资本性支出（二） |
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(3)国有资本经营预算收入 |
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5、教育支出 |
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(4)资本性支出 |
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5、对事业单位经常性补助 |
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2、上级补助收入 |
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6、科学技术支出 |
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2、专项业务费支出 |
154.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
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3、事业收入 |
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7、文化体育与传媒支出 |
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(1)工资福利支出 |
120.00 |
7、对企业补助 |
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其中：纳入财政专户管理的收费 |
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8、社会保障和就业支出 |
79.02 |
(2)商品和服务支出 |
34.00 |
8、对企业资本性支出 |
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4、事业单位经营收入 |
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9、社会保险基金支出 |
|
(3)对个人和家庭补助 |
|
9、对个人家庭补助 |
5.04 |
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5、附属单位上缴收入 |
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10、医疗卫生与计划生育支出 |
23.60 |
(4)债务利息及费用支出 |
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10、对社会保障基金补助 |
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6、其他收入 |
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11、节能环保支出 |
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(5)资本性支出（基本建设） |
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11、债务利息及费用支出 |
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12、城乡社区支出 |
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(6)资本性支出 |
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12、债务还本支出 |
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13、农林水支出 |
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(7)对企业补助（基本建设） |
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13、转移性支出 |
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14、交通运输支出 |
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(8)对企业补助 |
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14、预备费及预留 |
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15、资源勘探信息等支出 |
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(9)对社会保障基金补助 |
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15、其他支出 |
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16、商业服务业等支出 |
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(10)其他支出 |
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17、金融支出 |
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3、上缴上级支出 |
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18、援助其他地区支出 |
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4、事业单位经营支出 |
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19、自然资源海洋气象等支出 |
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5、对附属单位补助支出 |
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20、住房保障支出 |
44.96 |
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21、粮油物资储备支出 |
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22、国有资本经营预算支出 |
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23、灾害防治及应急管理支出 |
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24、预备费 |
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25、其他支出 |
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26、转移性支出 |
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27、债务还本支出 |
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28、债务付息支出 |
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29、债务发行费用支出 |
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本年收入合计 |
953.51 |
本年支出合计 |
953.51 |
本年支出合计 |
953.51 |
本年支出合计 |
953.51 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
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上年实户资金余额 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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未安排支出的实户资金 |
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上年结转 |
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其中：财政拨款资金结转 |
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非财政资金拨款结余 |
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收入总计 |
953.51 |
支出总计 |
953.51 |
支出总计 |
953.51 |
支出总计 |
953.51 |
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表2 |
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2019年部门综合预算支出总表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
总计 |
部门预算 |
其他收入 |
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合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
|||||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算项目 |
|||||||||||||
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合计 |
953.51 |
953.51 |
953.51 |
|
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304 |
陕西省咸阳市人民检察院 |
953.51 |
953.51 |
953.51 |
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304007 |
泾阳县人民检察院 |
953.51 |
953.51 |
953.51 |
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2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
专项业务费 |
备注 |
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合计 |
953.51 |
757.13 |
|
154.00 |
|
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204 |
公共安全支出 |
805.93 |
609.55 |
|
154.00 |
|
|
20404 |
检察 |
805.93 |
609.55 |
|
154.00 |
|
|
2040401 |
行政运行（检察） |
805.93 |
609.55 |
42.38 |
154.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
79.02 |
79.02 |
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
78.24 |
78.24 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
78.24 |
78.24 |
|
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.78 |
0.78 |
|
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
23.60 |
23.60 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
44.96 |
44.96 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
44.96 |
44.96 |
|
|
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2210201 |
住房公积金 |
44.96 |
44.96 |
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表4 |
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部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
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单位：万元 |
|
科目编码 |
部门经济科目 |
科目编码 |
政府经济科目 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
专项业务经费 |
备注 |
|
|
合计 |
|
|
953.51 |
757.13 |
42.38 |
154.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
|
|
832.37 |
712.37 |
|
120.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
227.94 |
227.94 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
226.29 |
226.29 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
16.56 |
16.56 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
94.00 |
94.00 |
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
78.24 |
78.24 |
|
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
23.60 |
23.60 |
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
44.96 |
44.96 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50199 |
其他工资福利支出 |
120.00 |
|
|
120.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
116.10 |
39.72 |
42.38 |
34.00 |
|
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
2.44 |
|
2.44 |
|
|
|
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.80 |
|
1.80 |
|
|
|
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
7.41 |
|
7.41 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
50209 |
维修（护）费 |
36.00 |
|
2.00 |
34.00 |
|
|
30214 |
租赁费 |
50205 |
委托业务费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
3.11 |
|
3.11 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
5.02 |
|
5.02 |
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
39.72 |
39.72 |
|
|
|
|
30255 |
退休人员公用经费 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
1.20 |
|
1.20 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
5.04 |
5.04 |
|
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表5 |
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2019年部门综合预算专项业务经费支出表 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
|
合计 |
154.00 |
|
|
304007 |
泾阳县人民检察院 |
154.00 |
|
|
|
书记员工资 |
120.00 |
|
|
|
整楼电路维修 |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
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|
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
34.00 |
|
|
|
|
|
304007 |
泾阳县人民检察院 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
34.00 |
|
|
204 |
20404 |
2040401 |
|
整楼电路维修 |
公开招标数额下的办公用装修、修缮工程 |
整楼电路 |
1 |
|
|
|
|
|
34.00 |
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表7 |
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2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
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|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
2019年 |
||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||
|
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||||
|
** |
** |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|
|
合计 |
5.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
4.00 |
|
304 |
陕西省咸阳市人民检察院 |
5.00 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
|
4.00 |
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