泾阳县人民检察院2021年部门综合预算
第一部分
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分
五、2021年部门预算收支说明
第三部分
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
录
部门概况
收支情况
其他说明情况
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明 十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
泾阳县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察业务工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务 委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并 对其负责。主要职责是：
1、对于直接受理的刑事案件进行侦查；
2、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活 动、侦查活动是否合法实行监督；
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；
4、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；
5、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；
6、法律规定的其他职权。
泾阳县人民检察院内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室以及 法警队。
二、2021年度部门工作任务
2021 年我院将全面贯彻党的十九届五中全会精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真落实省、市、县各项会议精神，忠实履行法律监督职责，深化司法体制改革，加强检 察队伍建设，为谱写新时代陕西追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境、 优质高效的服务环境。
三、部门预算单位
本部门属财务独立核算单位，财政全额拨款行政机关单位。本部门无二级预算单位。
|
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
泾阳县人民检察院 |
|
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制46人，其中行政编制46人、事业编制0人；实有人员46人，其中 政法编41人、工勤5人。单位管理的离退休人员27人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年部门预算收入931.01万元，比2020年增加127.63万元，增幅为15.89%，增加原因为新招录 14名书记员。
2021年部门预算支出931.01万元，比2020年增加127.63万元，增幅为15.89%，增加原因为新招录 14名书记员。
（二）财政拨款收支情况。
2021年部门预算财政拨款收入931.01万元，比2020年增加127.63万元，增幅为15.89%，增加原因 为新招录14名书记员。
2021年部门预算财政拨款支出931.01万元，比2020年增加127.63万元，增幅为15.89%，增加原因 为新招录14名书记员。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款支出规模变化情况。
2021年一般公共预算当年拨款支出931.01万元，比2020年增加127.63万元，增幅为15.89%，增加 原因为新招录14名书记员。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
（1）204公共安全支出合计747.5万元其中：人员经费支出559.07万元，比2020年增加62.56万元 ，增加原因为新招录14名书记员；公用经费支出68.43万元，比2020 年增加46.03万元，增加原因为 公用经费标准增加；专项业务经费120万元，较2020年减少37万元，减少原因为2020年减少专用项目
。
（2）208社会保障和就业支出合计95.54万元，比2020年增加40.82万元，增加原因为上一年度预 算填报不足。
（3）210卫生健康支出26.13万元，比2020年增加3.9万元，增加原因工资普调。
（4）221住房保障支出合计61.84万元，比2020年增加22.61万元，增加原因为上一年度预算填报 不足。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）人员和公用经费支出
301工资福利支出811.01万元，比2020年增加237.57万元。增加原因是新调入一名员额检察官 ，补报2020年度普调工资及新入人员工资及福利。按部门经济科目分类：30101基本工资408.02万元 、30102津贴补贴44.63万元、30103奖金91.55万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费94.87万 元、30110职工基本医疗保险缴费26.13万元、30112其他社会保障缴费0.67万元、30113住房公积金 61.84万元；按政府经济科目分类：50101工资奖金津补贴544.20万元、50102社会保障缴费121.67万 元、50103住房公积金61.84万元。
302商品和服务支出71.36万元，比2020年减少146.2万元。按部门经济科目分类：30201办公费
31.15万元、30202印刷费12万元、 30203委托业务费1.00万元、30204手续费1.00万元、30205水费 2.52万元、30206电费6.6万元、30207邮电费1.00万元、30215会议费1.00万元、30227委托业务费 6.24万元、30228工会经费4.57万元、30229福利费4.28万元；按政府经济科目分类：50201办公经费 63.12万元、50202会议费1.00万元、50205委托业务费7.24万元。
303对个人和家庭的补助11.94万元，比2020年增加7.56万元。按部门经济科目分类：30302退休 费1.35万元、30302退休费4.65万元、30305生活补助5.94万元。按政府经济科目分类：50905离退休 费1.35万元、50999其他对个人和家庭补助4.65万元、50901社会福利和救助5.94万元。
（2）专项业务费支出
301工资福利支出89.43万元。按部门经济科目分类：30101基本工资57.12万元、30102津贴补贴 3.22万元、30107绩效奖金7.14万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费9.17万元、30110社会保 障缴费5.03万元、301120.81万元、30113住房公积金6.94万元。按政府经济科目分类：50101工资奖 金津补贴60.34万元、50102社会保障缴费15.01万元、50103住房公积金6.94万元/50199其他工资福 利支出7.14万元。
302商品和服务支出30.57万元。按部门经济科目分类：30201办公费28.37万元、30227委托服务 费0.9万元、30229福利费1.3万元；2.按政府经济科目分类：50201办公经费29.67万元，50205委托
业务费0.9万元。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
1、2021年“三公”经费支出预算合计0万元，其中因公出国(境)费用0万元，公务接待费 0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费为0。增减变动情况：与2020年比较，公务接待费减少0.5万元，主要原因是今年未有公务接待安排。
2、2021年会议费预算1.00万元。增减变动情况：与2020年比较，持平。
3、2021年培训费预算0万元。增减变动情况：与2020年比较，减少11.29万元，2021年未安排培训 费预算。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备2台（套）。 本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
本部门无2020年结转的政府采购资金支出
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 931.07万元，政府性基 金预算当年拨款0元。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
为保障机关正常运转，2021年本院机关运行经费财政拨款预算68.43万元，比2020 年增加 46.03万元，增加原因为公用经费标准增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:1、机关运行经费，指部门公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费及水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、侦查监督办案费，反映对犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事案件的立案、侦查活动进 行监督的支出；
3、执行监督办案费，反映对人民法院和监管改造执行刑罚活动进行监督的支出；
4、控告申诉办案费，反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出.
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
2021年部门综合预算公开报表
部门名称：泾阳县人民检察院
保密审查情况：已审查
部门主要负责人审签情况：已审签
目录
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序号 |
报表 |
是否空表 |
公开表理由 |
|
表1 |
2021年部门综合预算收支总表 |
否 |
|
|
表2 |
2021年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2021年部门综合预算支出总表 |
否 |
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表4 |
2021年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表5 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表8 |
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表9 |
2021年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
|
|
表10 |
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) |
否 |
|
|
表11 |
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
是 |
|
|
表12 |
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
|
|
表13 |
2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表14 |
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表 |
否 |
|
|
表15 |
2021年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表16 |
2021年专项资金总体绩效目标表 |
否 |
|
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
2021年部门综合预算收支总表
表1 单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科 目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出 经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
|
1 |
一、部门预算 |
931.01 |
一、部门预算 |
931.01 |
一、部门预算 |
931.01 |
一、部门预算 |
931.01 |
|
2 |
1、财政拨款 |
931.01 |
1、一般公共服 务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用 经费支出 |
811.01 |
1、机关工资 福利支出 |
817.14 |
|
3 |
(1)一般公共预算拨 款 |
931.01 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
727.71 |
2、机关商品 和服务支出 |
101.92 |
|
4 |
其中：专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
71.36 |
3、机关资本 性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支 出 |
747.50 |
(3)对个人和家 庭的补助 |
11.94 |
4、机关资本 性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
(3)国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单 位经常性补助 |
0.00 |
|
7 |
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支 出 |
0.00 |
2、专项业务经费支 出 |
120.00 |
6、对事业单 位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
89.43 |
7、对企业补 助 |
0.00 |
|
9 |
其中：纳入财政 专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和 就业支出 |
95.53 |
(2)商品和服务 支出 |
30.57 |
8、对企业资 本性支出 |
0.00 |
|
10 |
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基 金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭补助 |
0.00 |
9、对个人和 家庭的补助 |
11.94 |
|
11 |
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康 支出 |
26.13 |
(4)债务利息及 费用支出 |
0.00 |
10、对社会 保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保 支出 |
0.00 |
(5)资本性支出 (基本建设) |
0.00 |
11、债务利 息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区 支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还 本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支 出 |
0.00 |
(7)对企业补助 (基本建设) |
0.00 |
13、转移性 支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输 支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费 及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探 工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、其他支 出 |
0.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务 业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他 地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支 出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、自然资源 海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助 支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障 支出 |
61.84 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资 储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本 经营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治 及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本 支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息 支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行 费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 |
本年收入合计 |
931.01 |
本年支出合计 |
931.01 |
本年支出合计 |
931.01 |
本年支出合计 |
931.01 |
|
34 |
用事业基金弥补收支差 额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
35 |
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实 户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资 金 |
0.00 |
未安排支出的 实户资金 |
0.00 |
|
36 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
37 |
其中：财政拨款资 金结转 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
38 |
非财政拨款 资金结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
收入总计 |
931.01 |
支出总计 |
931.01 |
支出总计 |
931.01 |
支出总计 |
931.01 |
2021年部门综合预算收入总表
表2 单位：万元
|
序号 |
单位 编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金 拨款 |
上级补助收 入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
对附属单位 上缴收入 |
用事业基金 弥补收支差 额 |
上年结转 |
上年实户资 金余额 |
其他收入 |
||||
|
小计 |
其中：专项 资金列入部 门预算项目 |
|||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
931.01 |
931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
313 |
泾阳县人 民检察院 |
931.01 |
931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
3130 01 |
泾阳 县人民检 察院 |
931.01 |
931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门综合预算支出总表
表3 单位：万元
|
序号 |
单位 编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨 款 |
事业收入 |
事业单位经营 收入 |
对附属单位上 缴收入 |
上年实户资金 余额 |
其他收入 |
上年结转 |
||||
|
小计 |
其中：专项资 金列入部门预 算的项目 |
|||||||||||
|
1 |
|
合计 |
931.01 |
931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2 |
313 |
泾阳县人民 检察院 |
931.01 |
931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
31300 1 |
泾阳县 人民检察院 |
931.01 |
931.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2021年部门综合预算财政拨款收支总表
表4 单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分科目 （按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济科 目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出 经济科目（按 大类） |
预算数 |
|
1 |
一、财政拨款 |
931.01 |
一、财政拨款 |
931.01 |
一、财政拨款 |
931.01 |
一、财政拨款 |
931.01 |
|
2 |
1、一般公共预算拨 款 |
931.01 |
1、一般公共服 务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用 经费支出 |
811.01 |
1、机关工资 福利支出 |
817.14 |
|
3 |
其中：专项资金 列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
727.71 |
2、机关商品 和服务支出 |
101.92 |
|
4 |
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务 支出 |
71.36 |
3、机关资本 性支出（一） |
0.00 |
|
5 |
3、国有资本经营预 算收入 |
0.00 |
4、公共安全支 出 |
747.50 |
(3)对个人和家 庭的补助 |
11.94 |
4、机关资本 性支出（二） |
0.00 |
|
6 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单 位经常性补助 |
0.00 |
|
7 |
|
|
6、科学技术支 出 |
0.00 |
2、专项业务经费支 出 |
120.00 |
6、对事业单 位资本性补助 |
0.00 |
|
8 |
|
|
7、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支 出 |
89.43 |
7、对企业补 助 |
0.00 |
|
9 |
|
|
8、社会保障和 就业支出 |
95.53 |
(2)商品和服务 支出 |
30.57 |
8、对企业资 本性支出 |
0.00 |
|
10 |
|
|
9、社会保险基 金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家 庭补助 |
0.00 |
9、对个人和 家庭的补助 |
11.94 |
|
11 |
|
|
10、卫生健康支 出 |
26.13 |
(4)债务利息及 费用支出 |
0.00 |
10、对社会 保障基金补助 |
0.00 |
|
12 |
|
|
11、节能环保支 出 |
0.00 |
(5)资本性支出 (基本建设) |
0.00 |
11、债务利 息及费用支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
12、城乡社区支 出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还 本支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助 (基本建设) |
0.00 |
13、转移性 支出 |
0.00 |
|
15 |
|
|
14、交通运输支 出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费 及预留 |
0.00 |
|
16 |
|
|
15、资源勘探工 业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障 基金补助 |
0.00 |
15、其他支 出 |
0.00 |
|
17 |
|
|
16、商业服务业 等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
18、援助其他地 区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支 出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
19、自然资源海 洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助 支出 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
|
20、住房保障支 出 |
61.84 |
|
|
|
|
|
22 |
|
|
21、粮油物资储 备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
23 |
|
|
22、国有资本经 营预算支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
24 |
|
|
23、灾害防治及 应急管理支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
25 |
|
|
24、预备费 |
0.00 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
25、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
27 |
|
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
27、债务还本支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
28、债务付息支 出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30 |
|
|
29、债务发行费 用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 |
本年收入合计 |
931.01 |
本年支出合计 |
931.01 |
本年支出合计 |
931.01 |
本年支出合计 |
931.01 |
|
33 |
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
收入总计 |
931.01 |
支出总计 |
931.01 |
支出总计 |
931.01 |
支出总计 |
931.01 |
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
表5 单位：万元
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
|
1 |
|
合计 |
931.00 |
742.58 |
68.43 |
120.00 |
|
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
747.49 |
559.07 |
68.43 |
120.00 |
|
|
|
3 |
20404 |
检察 |
747.49 |
559.07 |
68.43 |
120.00 |
|
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
742.84 |
554.42 |
68.43 |
120.00 |
|
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.54 |
95.54 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
2080505 |
支出 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
表6 单位：万元
|
序 号 |
部门经济科目 编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科 目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费 支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
|
|
931.00 |
742.58 |
68.43 |
120.00 |
|
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
817.14 |
727.71 |
0.00 |
89.43 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
465.14 |
408.02 |
0.00 |
57.12 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
47.85 |
44.63 |
0.00 |
3.22 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
91.55 |
91.55 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
30107 |
绩效工资 |
50199 |
其他工资福利支出 |
7.14 |
0.00 |
0.00 |
7.14 |
|
|
7 |
30108 |
机关事业单位基本养老保 险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
104.04 |
94.87 |
0.00 |
9.17 |
|
|
8 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
31.16 |
26.13 |
0.00 |
5.03 |
|
|
9 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1.48 |
0.67 |
0.00 |
0.81 |
|
|
10 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
68.78 |
61.84 |
0.00 |
6.94 |
|
|
11 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
101.92 |
4.28 |
67.08 |
30.57 |
|
|
12 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
59.51 |
0.00 |
31.15 |
28.37 |
|
|
13 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
|
|
14 |
30203 |
咨询费 |
50205 |
委托业务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
15 |
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
16 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
|
|
17 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
|
|
18 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
19 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
|
20 |
30227 |
委托业务费 |
50205 |
委托业务费 |
7.14 |
0.00 |
6.24 |
0.90 |
|
|
21 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
0.00 |
|
|
22 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
5.58 |
4.28 |
0.00 |
1.30 |
|
|
23 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
11.94 |
10.59 |
1.35 |
0.00 |
|
|
24 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
0.00 |
|
|
25 |
30302 |
退休费 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转
）
表7 单位：万元
|
序号 |
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
811.00 |
742.58 |
68.43 |
|
|
2 |
204 |
公共安全支出 |
627.49 |
559.07 |
68.43 |
|
|
3 |
20404 |
检察 |
627.49 |
559.07 |
68.43 |
|
|
4 |
2040401 |
行政运行 |
622.84 |
554.42 |
68.43 |
|
|
5 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|
|
6 |
208 |
社会保障和就业支出 |
95.54 |
95.54 |
0.00 |
|
|
7 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
|
|
8 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
|
|
9 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
|
10 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
|
11 |
210 |
卫生健康支出 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
|
|
12 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
|
|
13 |
2101101 |
行政单位医疗 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
|
|
14 |
221 |
住房保障支出 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
|
|
15 |
22102 |
住房改革支出 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
|
|
16 |
2210201 |
住房公积金 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转
）
表8 单位：万元
|
序号 |
部门经济科目编 码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科 目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
1 |
|
合计 |
|
|
811.01 |
742.58 |
68.43 |
|
|
2 |
301 |
工资福利支出 |
|
|
727.71 |
727.71 |
0.00 |
|
|
3 |
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
408.02 |
408.02 |
0.00 |
|
|
4 |
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
44.63 |
44.63 |
0.00 |
|
|
5 |
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
91.55 |
91.55 |
0.00 |
|
|
6 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险 缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
94.87 |
94.87 |
0.00 |
|
|
7 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
26.13 |
26.13 |
0.00 |
|
|
8 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.67 |
0.67 |
0.00 |
|
|
9 |
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
61.84 |
61.84 |
0.00 |
|
|
10 |
302 |
商品和服务支出 |
|
|
71.36 |
4.28 |
67.08 |
|
|
11 |
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
31.15 |
0.00 |
31.15 |
|
|
12 |
30202 |
印刷费 |
50201 |
办公经费 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
13 |
30203 |
咨询费 |
50205 |
委托业务费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
14 |
30204 |
手续费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
15 |
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|
|
16 |
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
|
17 |
30207 |
邮电费 |
50201 |
办公经费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
18 |
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
|
19 |
30227 |
委托业务费 |
50205 |
委托业务费 |
6.24 |
0.00 |
6.24 |
|
|
20 |
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
4.57 |
0.00 |
4.57 |
|
|
21 |
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
4.28 |
4.28 |
0.00 |
|
|
22 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
|
11.94 |
10.59 |
1.35 |
|
|
23 |
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
1.35 |
0.00 |
1.35 |
|
|
24 |
30302 |
退休费 |
50999 |
其他对个人和家庭补助 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|
|
25 |
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
5.94 |
5.94 |
0.00 |
|
2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
表9 单位：万元
|
序号 |
收 入 |
支 出 |
||||||
|
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科 目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目 （按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分 类科目（按大类） |
预算数 |
|
1 |
一、政府性基金拨 款 |
0.00 |
一、科学技术支 出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支 出 |
0.00 |
一、机关工资福利支 出 |
0.00 |
|
2 |
|
|
二、文化旅游体 育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务 支出 |
0.00 |
|
3 |
|
|
三、社会保障和 就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三、机关资本性支出 （一） |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、节能环保支 出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出 （二） |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、城乡社区支 出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常 性补助 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本 性补助 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、交通运输支 出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、资源勘探工 业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支 出 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的 补助 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金 补助 |
0.00 |
|
11 |
|
|
十一、转移性支 出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十一、债务利息及费 用支出 |
0.00 |
|
12 |
|
|
十二、债务还本 支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
13 |
|
|
十四、债务付息 支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十五、债务发行 费用支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
|
15 |
|
|
|
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
|
16 |
|
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
|
|
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
|
|
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
|
|
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)
表10 单位：万元
|
序号 |
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
1 |
|
合计 |
120.00 |
|
|
2 |
313 |
泾阳县人民检察院 |
120.00 |
|
|
3 |
313001 |
泾阳县人民检察院 |
120.00 |
|
|
4 |
|
专用项目 |
120.00 |
|
|
5 |
|
书记 员专项经费 |
120.00 |
|
|
6 |
|
*聘任制书记员经费 |
120.00 |
保障单位各项工作的顺利 bet36体育在线 |
2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
表11 单位：万元
|
序号 |
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目 代码 |
功能分类科目 名称 |
政府经济分类 科目代码 |
政府经济分类 科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
表12 单位：万元
|
序 号 |
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务 内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算 支出经济 科目编码 |
政府预算 支出经济 分类科目 编码 |
实施采 购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
||||||||||
2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不
含上年结转）
表13 单位：万元
|
序 号 |
单 位 编 码 |
单位 名称 |
2020年 |
2021年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合 计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 |
会议 费 |
培训 费 |
合 计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 |
会议 费 |
培训 费 |
合 计 |
一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算 |
会议 费 |
培训费 |
||||||||||||||||||
|
小 计 |
|
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行费 |
小 计 |
|
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行费 |
小 计 |
|
公务 接待 费 |
公务用车购置及 运行费 |
||||||||||||||||||
|
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小 计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
合计 |
12.79 |
0.0 0 |
0.00 |
0.5 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.0 |
11.29 |
1.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-11.79 |
0.0 0 |
0.00 |
-0.5 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
-11.29 |
|
2 |
313 |
阳 人 检 院 泾 县 民 察 |
12.79 |
0.0 0 |
0.00 |
0.5 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.0 |
11.29 |
1.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-11.79 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
|
3 |
313 001 |
阳 人 检 院 泾 县 民 察 |
12.79 |
0.0 0 |
0.00 |
0.5 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.0 |
11.29 |
1.0 0 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
-11.79 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
0.0 0 |
0.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
2021年部门预算专项业务经费绩效目标表
表14
|
项目名称 |
书记 员专项经费 |
||||
|
主管部门 |
泾阳县人民检察院 |
||||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
120.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
120.00 |
||||
|
其他资金 |
|
||||
|
总体目 标 |
目标1：紧紧围绕服务党和国家工作大局，聚焦检察监督主业，适应以审判为中心的诉讼制度改革，全面发挥侦查监督职能 ，努力提高审查逮捕质量和水平，不断提高监督能力和水平，全面提高检察队伍素质。 目标2：按规定完成年初任务和高检、省检察院以及市委、市政府、市政法委交办的工作任务。 |
||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：履行侦查监督职能 |
无数量限制 |
|
|
|
指标2：履行法律宣传职能 |
无数量限制 |
|
|||
|
指标3：用于维护检察网络安全 |
最少用于维护网络5次 |
|
|||
|
指标4：对县区院进行指导、考核 |
无数量限制 |
|
|||
|
指标5：履行检察公诉职能 |
无数量限制 |
|
|||
|
|
|
|
指标7：用于办案用车执勤 |
无数量限制 |
|
|
质量指标 |
指标1：履行侦查监督职能 指标2：履行法律宣传职能 指标3：用于维护检察网络安全 指标4：履行检察公诉职能 |
有所提高 加大宣传 做到不泄露国家机密 群众对案件满意率≧90%
|
|
||
|
时效指标 |
指标1：所有目标 |
长期 |
|
||
|
成本指标 |
指标1：支出按照预算安排执行 |
支出按照预算安排执行 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既 定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建 设、稳步推进司法体制改革，各项工作健 康发展，维护国家经济秩序,加强廉政建设 ,保障社会主义市场经济健康发展。 |
支出按照预算安排，完成既定工 作任务。 |
|
|
|
社会效益指标 |
指标1：提升政府执行力和公信力。 |
逐步提高 |
|
||
|
生态效益指标 |
指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本 市生态环境。 |
合法合规 |
|
||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强检察院在群众面前的形象 |
检察公信力不断增强 |
|
||
|
满意度指 标 |
服务对象满意度指标 |
指标1：群众对检察职能更加满意。 |
群众满意度逐步提高 |
|
|
|
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。 |
|||||
2021年部门整体支出绩效目标表
表15
|
部门（单位）名称 |
泾阳县人民检察院 |
|||||
|
年度主 要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
履行侦查监督职、法律宣传、职能，维护检察网络安全、办案用车执勤、基本支出等 |
保障机关正常运转，保证职工个人社保等基本支出，保证检察网络正常运转等 |
931.01 |
931.01 |
0 |
||
|
金额合计 |
931.01 |
931.01 |
0 |
|||
|
年度 总体 目标 |
目标1：保证县检察院所有人员的工资、奖金按时发放。 目标2：维持县检察院的日常办公需求。 目标3：保证县检察院的所有办案需要。 |
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1：保障在职人员的正常办公、生活秩序 |
在职46人，退休27人 |
|||
|
质量指标 |
指标1：满足正常办公生活需求 |
经费预算内 |
||||
|
时效指标 |
指标1：所有指标 |
长期 |
||||
|
成本指标 |
指标1：支出按照预算安排 |
931.01万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1：坚持围绕中心、服务大局，坚持既定工作思路和奋斗目标，深入推进平安建设、稳步推进司法体制改革，各项工作健康发展，维护国家经济秩序,加强廉政建设,保障社会主义市场经济健康发展。 |
所有支出按照预算安排 |
|||
|
社会效益指标 |
指标1：提高政府公信力 |
逐步提升 |
||||
|
生态效益指标 |
指标1：紧紧环绕咸阳市经济格局，保护本市生态环境。 |
合规合法 |
||||
|
可持续影响指标 |
指标1：增强检察院在群众面前的形象。 |
检察公信力不断增强 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指 标 |
指标1：群众对检察机关工作满意度。 |
逐步上升 |
|||
|
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统 一部署，积极推进。 |
2021年专项资金总体绩效目标表
表16
|
项目名称 |
|
|||||
|
主管部门 |
|
实施期限 |
|
|||
|
资金金额 (万元) |
实施期资金总额： |
|
年度资金总额： |
|
||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
|
|||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||
|
总体目 标 |
实施期总目标 |
年度总目标 |
||||
|
|
|
|||||
|
年度绩 效指标 |
一级指 标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
|
产出指 标 |
数量指标 |
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|||
|
效益指 标 |
经济效益指标 |
|
|
|
||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|||
|
|
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
|
|
|
|
|
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推 进情况，统一部署，积极推进。 |
|||||
泾阳县人民检察院主办 京ICP备05026262号
地址：陕西省咸阳市泾阳县泾干大街东段 邮编:713700
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