乾县人民检察院

2022年财政资金支出绩效自评报告

咸阳市财政局：

为真实准确反映我部门2022年度财政拨款资金使用效益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《咸阳市财政局关于 bet36体育在线2022年度财政支出绩效自评工作的通知》（咸财绩会〔2022〕25号）要求，现将我部门2022年度财政资金使用绩效自评情况说明如下：

一、资金拨付及执行情况

2022年我部门年初预算批复数929.35万元，调整预算数1294.17万元，年终决算数1219.03万元，预算总体执行率为94.19%。其中基本支出745.04万元，项目支出473.99万元，按照绩效自评全覆盖原则，本次绩效自评金额共计1219.03万元。

二、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

按照年初部门预算公开要求，我部门2022年初财政拨款金额A万元，并按时公开了部门整体支出绩效目标（部门预算公开表表-15），详见下表。

表1-2022年部门整体支出绩效目标表

为顺利完成年初部门总体绩效目标，我部门重点完成了以下工作：依法 bet36体育在线各项检察工作，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，主要工作是：
    1.对县人民代表大会及常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督，接受市人民检察院的领导并对其负责。
    2.依法向县人民代表大会及其常委会提出议案。
    3.根据上级检察院的检察工作方针，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。
    4.对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。第一检察部受理批捕案件82件120人，起诉107件190人；第二检察部受理民事行政审判活动违法8件，民事执行活动监督18件，民事行政支持起诉124件，行政公益诉讼78件，民事公益诉讼1件；未成年人检察办公室受理批捕案件3件4人，起诉5件8人。
    5.依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。
    6.依法 bet36体育在线民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
    7.对本县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉。
    8.受理公民控告、申诉和检举。
    9.负责检察院的思想政治工作和队伍建设；依法管理检察官和其他检察辅助人员、司法行政人员；组织检察官和检察人员的教育培训工作；协同主管部门对本院的编制实施管理，
    10.提请县人民代表大会常务委员会任免检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。
    11.规划和负责检察院的计划财务装备工作。完成公开招标采购工作4项：分别为更新执法执勤用车，视频会议室改造、远程提讯及综合布线装备购置项目，办案大楼修缮项目，中省政法转移支付装备购置项目。
    12.负责其它应由县人民检察院承办的事项。

综上我部门履职完成情况与财政拨款金额基本匹配，较好地履行了部门职责，部门整体支出绩效自评得分92分。

（二）项目支出绩效自评

1、预算绩效管理工作 bet36体育在线情况

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。其中：

（1）预算管理情况：本年“三公经费”严格按照标准执行，控制率高，应将继续严格把控“三公经费”的支出；资产管理规范性高，严格按照资产管理规范进行资产管理，其中：新增资产配置按预算执行，资产有偿使用、处置按规定程序审批，无资产收益；资金使用合规性高，预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，其中：符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定、资金的拨付有完整的审批程序和手续、重大项目开支经过评估论证、符合部门预算批复的用途、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目产出情况：项目资金严格按照财政支出要求进行项目支出，本年均已完成各项指标的支出，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）项目效益情况：通过工资发放、日常公用经费支出、装备采购等，提升了干警工作效率和工作积极性，维护检察工作的平稳运行；通过司法救助资金的使用，切实提升了群众的获得感和幸福感，从而提升群众对检察工作的满意度。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022年一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金1294.17万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2022年无政府性基金项目支出。

2022年无国有资本经营项目支出。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.03分。项目全年预算数825.35万元，执行数745.04万元，完成预算的90.27%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了人员工资的发放和单位日常支出的运转。

（2）目标责任考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25.06万元，执行数25.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现“三保”中“保工资”的效果。

（3）视频会议室改造、远程提讯及综合布线装备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.93分。项目全年预算数85万元，执行数84.38万元，完成预算的99.27%。主要产出和效果：通过项目实施，实现日常办案条件提升的效果。

（4）2022年聘用制书记员专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分。项目全年预算数104万元，执行数101.28万元，完成预算的97.38%。主要产出和效果：通过项目实施，实现“三保”中“保工资”效果。

（5）中省政法转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。项目全年预算数199万元，执行数198.21万元，完成预算的99.6%。主要产出和效果：通过项目实施，办案（业务）经费的支出及办案装备的购置为检察业务提质增效。

（6）政法经费保障绩效考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现检察工作高质量发展的效果。

（7）司法救助补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，实现提高人民群众对检察工作满意度的效果。

（8）基础绩效奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.89分。项目全年预算数20.76万元，执行数10.26万元，完成预算的49.42%。主要产出和效果：通过项目实施，实现“三保”中“保工资”效果。

 三、部门预算绩效管理主要经验及做法

一是构建了较为完善规范的绩效管理体系；二是切实加强对绩效管理工作的组织领导；三是主要领导高度重视，分管领导扎实组织。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

我部门未出现未完成绩效目标或偏离绩效目标较大项目。

                                                                                                                                        乾县人民检察院

                                                                                                                           2023年1月18日