旬邑县人民检察院2019年部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况

（二）财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

（三）培训费支出情况

（四）会议费支出情况

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况

九、国有资本经营财政拨款收支情况

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作 bet36体育在线情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果十一、其他重要事项情况

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用及购置情况

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

旬邑县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察业务工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1、依法向旬邑县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、 法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

3、对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定 监督职能。

4、依法 bet36体育在线对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

5、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

7、对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁 定，依法提起抗诉。

8、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌 疑人的自首。

9、负责本县检察案件管理工作。

10、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

     根据司法体制改革，本院内设机构 6 个：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法警察大队。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

     三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 41 人，其中：行政编制41 人，事业编制 0 人；实有人数 41 人，其中：行政人员 38 人，机关工勤 3 人，单位管理的离退休人员 11 人，已全部转入机关事业单位养老统筹办公室管理。

第二部分 2019 年度部门决算表

             收入支出决算总表

                                              公开 01 表

  编制部门：旬邑县人民检察院                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以   忽略不计。

                收入决算总表

                                             公开 02 表

编制部门：旬邑县人民检察院                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                支出决算总表

                                              公开 03 表

  编制部门：旬邑县人民检察院                                   金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

         财政拨款收入支出决算总表

                                                     公开 04 表

编制部门：旬邑县人民检察院                                     金额单位：万元

            财政拨款收入支出决算总表

                                                     公开 04 表

编制部门：旬邑县人民检察院                        金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转   结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

                                      公开 05 表

编制部门：旬邑县人民检察院                            金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）                                                                                                                                               

                                                                                                                                                    公开 06 表

编制部门：旬邑县人民检察院                             金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

                                       公开 07 表

编制部门：旬邑县人民检察院                                    金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                             公开 08 表

  编制部门：旬邑县人民检察院                                 金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分2019年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况

2019 年收入决算总计 1150.70 万元，与 2018 相比，收入增加 342.25 万元，增长 42.33%，主要原因：一是：中省转移办案费增加,二是年初有上年结转经费。

2019 年支出决算总计 1150.70 万元，与 2018 相比，支出增加 342.25 万元，增长 42.33%，主要原因：一是：中省转移办案费增加,二是中省装备采购资金。

       二、收入决算情况

2019 年收入合计1150.70 万元，其中：财政拨款收入1050.67 万元，占 91.30%；年初结转结余 100.03 万元，占 8.70%。

三、支出决算情况

2019 年支出合计 1150.70 万元，其中：基本支出 727.50 万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占 63.22%；项目支出 423.20万元，主要是为完成特定的工作任务，在基本预算支出之外发生的支出，占 36.78%；

       四、财政拨款收入支出决算总体情况

2019 年财政拨款收入总计 1050.67 万元，与 2018 年相比， 财政拨款收入增加 242.22 万元，增加 29.96%，主要原因：一是司法改革检察人员绩效工资收入调整，人员经费增加；二是办案 业务费、业务装备费用增加。

2019 年财政拨款支出总计 1050.67 万元，与 2018 年相比， 财政拨款支出增加 242.22 万元,增长 29.96%，主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务费、业务装备经费增加。

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019 年财政拨款支出 1050.67 万元，占本年支出合计的 91.30%。与上年相比，财政拨款支出增加 242.22 万元，增长 29.96%，主要原因：一是人员经费增加；二是办案业务费、业务装备经费增加。

     （二）财政拨款支出决算具体情况。

2019 年财政拨款支出年初预算为 777.62 万元，支出决算为 1150.70 万元，完成年初预算的 147.98%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出支出（类）检察（款）行政运行（项）。

年初预算为 579.06 万元，支出决算为 611.59 万元，完成年初预算的 105.61%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资普调，人员经费增加；维持单位日常基本运行，公用经费增加。

2. 公共安全支出支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

        年初预算为0 万元，调整预算22.75 万元，支出决算为22.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 公共安全支出支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 30 万元，支出决算为 30 万元， 完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公共安全支出支出（类）检察（款）检察监督（项）。

年初预算为 26.40 万元，支出决算为 26.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 公共安全支出支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。

年初预算为 82.40 万元，调整预算 261.64（中省转移支付资金），支出决算为 344.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算中未包含中省转移支付资金。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 64.89 万元，支出决算为 64.89 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

     年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 65%，决算数小于预算数主要原因是人员经费中其他社保费用支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）。

年初预算为 19.65 万元，支出决算为 19.55 万元，完成年初预算的 99.49%，决算数小于预算数主要原因是人员经费中医保费用支出减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 727.51 万元，包括：人员经费支出 666.08 万元和公用经费支出 61.43 万元。

人员经费 666.08 万元，主要包括人员经费主要包括：工资福利支出 666.08 万元，其中：基本工资 289.99 万元、津贴补贴148.84 万元、绩效工资 70 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 64.89 万元、职业年金缴费 41.33 万元，职工基本医疗保险缴费 19.55 万元，其他社会保障缴费 0.42 万元，住房公积金 31.06 万元。

    公用经费 61.43 万元，主要包括办公费 6.45 万元、印刷费5.85 万元、手续费 0.02 万元、水费 1.04 万元、电费 4.50 万元、邮电费 5.40 万元、取暖费 6.50 万元，差旅费 1.40 万元、维修（护）6.50 万元、培训费 3.40 万元，公务接待费 3.52 万元、被装购置费 7.50 万元、工会经费 6.80 万元、公务用车运行维护费 1 万元、其他商品和服务支出 1.55 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 21.60 万元， 支出决算为 21.60 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 18 万元，占 83%；公务接待费支出决算 3.6 万元，占 17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平， 主要原因是无因公出国（境）预算。

2. 公务用车购置费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是无购置公务车辆预算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况。

2019 年公务用车运行维护费预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格按照预算管理规定执行。

4. 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 78 批次，288 人次，预算为 3.6 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平， 主要原因是严格执行公务接待标准，压缩开支，厉行节约。

（三）培训费支出情况。

       2019 年培训费预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元， 完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是积极参与各项培训活动，提升干警职业能力素养。

（四）会议费支出情况。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是基层无会议费预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况 本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况

（一）预算绩效管理工作 bet36体育在线情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效自评，共涉及资金 82.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

检察工作履职专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 26.40 万元，执行数 26.40 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推动各项法律监督工作协调发展，充分发挥检察职能，提升办案效率。积极保障办案业务装备正常运转，服务办案一线，贯彻落实科技强检战略，全面提升检察机关建设。发现的问题及原因：财务制度有待完善。下一步改进措施：结合本院实际情况及发展动态，充分提升资金使用率，达到高效高质分配。

临聘书记员经费专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56 万元，执行数 56 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施推动检察业务 bet36体育在线，提升队伍建设，培养专业性检察辅助人员。发现的问题及原因：财务制度有待完善。下一步改进措施：根据书记员自身特点及优势，积极调动工作积极性，提升业 务能力素养。

              市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

                       市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

                               部门整体支出绩效自评表

                                                                                      （2019年度）

填报单位:旬邑县人民检察院 自评得分：95分