延安市延川县人民检察院

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

县人民检察院依法 bet36体育在线各项检察工作，履行法律监督职能；对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受延安市人民检察院的领导并对其负责。主要职责是：

1.依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案；

2.根据高检院和省、市检察院的工作方针，结合本院实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施；

3.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

4.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

5.依照法律规定提起公益诉讼；

6.对诉讼活动实行法律监督；

7.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

8.对看守所的执法活动实行法律监督；

9.法律规定的其他职权。

二、2019年年度部门工作任务

2019年我县检察工作的总体思路是：深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实县委十九届四次全会精神，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，继续坚持“抓班子、带队伍、促工作、树形象”工作思路，牢牢把握检察机关宪法定位，紧紧围绕法律监督这条主线，坚持检察业务、检察队伍、检务保障一体建设，坚持刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察共同推进，着力打造检察工作品牌，努力为我县经济社会发展提供更优服务保障。

一是在服务经济发展上有新提升。毫不动摇坚持党对检察工作的绝对领导，把党的领导作为推动各项工作的根本保证，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，严守党的政治纪律和政治规矩；要自觉接受人大及其常委会的法律监督，积极争取政府、政协和社会各界的大力支持；牢固树立全县工作“一盘棋”思想，着力使检察监督与中心工作有机契合；持续推进扫黑除恶专项斗争，全力服务保障“三大攻坚战”，精准服务高质量发展；进一步优化投资营商环境，为非公经济发展创造良好法治环境；积极参与社会治理，学习“枫桥经验”，用好“12309检察服务中心”平台，妥善化解社会矛盾，促进平安延川、法治延川建设。

二是在维护社会稳定上有新方法。坚持以人民为中心的发展思想，依法严厉打击黑恶势力、涉爆涉枪、盗抢骗、制贩毒品、拐卖妇女儿童等犯罪，提升群众安全感；依法从严打击安全生产领域犯罪、危害食品药品安全犯罪，保障人民群众安居乐业；加强对不捕不诉案件的风险评估和案后跟踪回访，参与对矛盾纠纷的排查研判、重点部位的治安整治、重点人群的监督管控等工作，全力维护社会大局稳定。要积极参与社会治理，切实将办案职能向社会治理领域延伸，结合办案，深入查找案发地区、部门、单位管理上的漏洞，有针对性地提出检察建议，实现办理一案、治理一片的效果。

三是在法律监督能力提升上有新作为。立足办案促改革、谋发展，严格规范公正文明司法，不断提升司法办案品质和层次；在刑事检察工作方面，要加快捕诉业务融汇，加强对公诉、侦监核心业务数据的统计和管理，着力提升监督质量和效果；在民事行政检察工作方面，要加强对虚假诉讼案件的监督，及时总结特点规律，主动与有关部门协作探索建立联合防范、发现和制裁机制。要坚持对事监督与对人监督并重，对于审批人员严重违法行为以及办案中发现的职务犯罪线索要抓紧不放、依法监督，必要时及时向监察委移送，形成监督合力；在公益诉讼检察工作方面，要广泛拓宽案源，及时立案，准确提出检察建议，依法提起诉讼。同时要加强与政府、监委、法院的沟通协调，着力增强办案合力；同时，要进一步加大刑事执行监督力度，着力维护监管秩序稳定。

四是在检察改革上有新进展。要坚决落实高检院改革部署，持续深化司法体会综合配套改革，进一步完善员额管理、办案团队、监督管理、绩效考核等制度；要把“以审判为中心的本质是以庭审为中心，以庭审为中心的本质是以证据为中心”的要求真正落实到办案中；深入推进智慧检务建设，探索推进“人工智能+检察政务”新模式，推动检察工作质量效率变革。

五是在队伍建设上有新举措。紧紧围绕新时代检察队伍建设的总体思路，把政治建设放在首位，扎实 bet36体育在线 “牢记使命、不忘初心”主题教育，坚持推进检察教育培训工作，更加注重纪律作风和党风廉政建设，努力打造一支政治过硬、本领高强、廉洁高效的新时代检察队伍。同时，进一步加强机关规范化管理，着力构建纵向运行顺畅、横向协调紧密的良好工作格局。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制38人，其中行政编制33人、事业编制5人；实有人员37人，其中行政30人、事业7人。单位管理的离退休人员11人，已交社保管理。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价5万元以上的设备7台（套）。

2019年,当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

2019年，上年结转资金未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款719.79元，当年政府性基金预算当年拨款0万元。当年国有资产资本经营预算拨款0万元，其中当年专项业务经费37万元，其绩效目标详见附表。

2019年，本部门上年结转资金安排的支出继续实施绩效目标管理。其中上年结转的专项业务费37万元，其绩效目标继续按上年公开的绩效目标表实施。

2019年本部门预算未安排扶贫项目，同时，本部门不涉及其他各类财政资金安排的扶贫项目，无需公开扶贫项目资金绩效目标。

2019年本部门预算未安排重点项目，同时，本部门财政专项资金未安排重点项目，无需公开重点项目资金绩效目标。本部门2019年将继续推进绩效目标管理，拟逐步将所有项目（含重点项目）纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年本部门预算收入1006.49万元，其中一般公共预算拨款收入719.79万元，上年结转286.7万元，2019年本部门预算收入较上年增加297.52元，增加主要原因为人员增资及上年结转；2019年本部门预算支出1006.49万元，其中一般公共预算拨款支出719.79万元，上年结转286.7万元，2019年本部门预算支出较上年增加297.52万元，主要原因为人员增资及上年结转。

（二）财政拨款收支情况。

2019年本部门财政拨款收入1006.49万元，其中一般公共预算拨款收入719.79万元，上年结转286.7万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加297.52万元，主要原因是人员增资及上年结转；2019年本部门财政拨款支出1006.49万元，其中一般公共预算拨款支出719.79万元，上年结转286.7万元， 2019年本部门财政拨款支出较上年增加297.52万元，主要原因是人员增资及上年结转。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出719.79万元，较上年增加10.82万元，主要原因是人员增资。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2019年当年一般公共预算支出719.79万元，其中：

行政运行（2040401）719.79万元，较上年增加10.82万元，原因是人员增资。其中：人员经费支出588.29万元，比上年增加10.82万元，增加原因为人员调资。公用经费94.5万元，较上年无变化，专项业务费支出37万元，与上年持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目

2019年本部门当年一般公共预算支出719.79万元，其中：

工资福利支出（301）588.29万元，较上年增加10.82，原因是人员增资；

商品和服务支出（302）131.5万元，较上年无变化，原因是各项经费都能保证办公使用。

对个人和家庭的补助支出（303）8.13万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目

2019年当年本部门一般公共预算支出719.79万元，其中：机关工资福利支出（501）588.29万元， 机关商品和服务支出（502）131.5万元，对个人和家庭的补助支出（509）8.13万元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、上年一般公共预算拨款结转资金安排的支出情况。

2019年，本部门上年一般公共预算拨款结转资金286.7万元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行（2040401）147.85万元；

其他检察支出（2040499）138.85万元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）65.92万元；

商品和服务支出（302）220.78万元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）65.92万元；

机关商品和服务支出（502）220.78万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无上年政府性基金预算拨款结转资金安排的支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无上年国有资本经营预算拨款结转资金安排的支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.61万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支严格控制三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务接待费2.31万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支；公务用车运行维护费5.3万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，无特殊原因不增加车辆运行费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支。

2019年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，严格控制会议费支出。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元 ，较上年无变化，主要原因是严格执行“八项规定”厉行节约，压缩开支，加强培训管理，减少培训次数。

本部门无上年度结转资金安排的“三公”经费、会议费、培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门2019年当年机关运行经费预算安排94.5万元，与上年持平，主要原因是公用经费按定额管理。

2019年，本部门上年结转机关运行经费44.93万元编入2019部门综合预算执行。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》，机关运行经费指部门的公用经费，即整个一级预算单位的公用经费，包括下属事业单位及参公单位。部门构成不包括行政及参公单位的，也要按整个部门公用经费的口径公开机关运行经费。

（八）政府采购情况。

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

注：按照《关于印发<延安市市以下法院检察院财物统一管理改革实施方案＞的通知》（延财办政[2018]59号）文件要求，考虑到2018年年初部门预算公开数据仅为未上划人员经费，数据不完整，没有可比性。因此，本次对比分析数据为纳入市级统管后全口径部门预算下达数。

  延川县人民检察院      

2019年2月21日