附件1

榆林市府谷县人民检察院2020年部门综合预算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分  收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分  其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

2、根据榆林市人民检察院工作安排，结合本县实际，制定有关检察工作的实施办法，部署检察工作任务并组织实施。

3、依法 bet36体育在线对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

4、依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

6、负责本县检察机关案件管理工作。

7、负责案件管理工作信息化平台建设。

8、负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）机构设置

内设机构为四部一室：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部和办公室。

二、2020年年度部门工作任务

近年来，我院在县委和市院的领导下，紧紧围绕全县工作大局和检察工作主题，认真履行法律监督职能，检察工作稳步推进。

1、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕全面建设社会主义现代化国家的战略安排，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命。

2、深化司法体制综合配套改革，全面落实检察官办案责任制，深化以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提高改革整体效能，进一步提升司法办案的质量和效益。

3、主动服务大局，细化和落实检察环节服务措施；践行司法为民，丰富参与社会治理检察实践；坚持问题导向，推动“四大检察”全面协调充分发展；锻造“四个铁一般”队伍，奋力实施自身建设新蓝图。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括府谷县人民检察院本级（机关）预算。

府谷县人民检察院为一级预算单位,无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门政法专项编制30人。实有人员74人，其中行政人员28人，其中工勤人员2人，事业人员26人，离退休人员18人。

                人员情况饼状图

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入619.62万元，其中一般公共预算拨款收入619.62万元、无政府性基金拨款收入，2020年本部门预算收入较上年减少407.44万元，主要原因是2020年预算公用经费缩减，2020年退休人员划转至当地养老保险经办中心，经费减少。2020年本部门预算支出619.62万元，其中一般公共预算拨款支出619.62万元、无政府性基金拨款支出，2020年本部门预算支出较上年减少407.44万元，主要原因是2020年本部门预算公用经费缩减，2020年退休人员划转至当地养老保险经办中心，经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入619.62万元，其中一般公共预算拨款收入619.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少407.44万元，主要原因是2020年本部门预算公用经费缩减，2020年退休人员划转至当地养老保险经办中心，经费减少。2020年本部门财政拨款支出619.62万元，其中一般公共预算拨款支出619.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少407.44万元，主要原因是2020年本部门预算公用经费缩减，2020年退休人员划转至当地养老保险经办中心，经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出619.62万元，较上年减少407.44万元，主要原因是2020年本部门预算公用经费缩减，2020年退休人员划转至当地养老保险经办中心，经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出619.62万元，其中:

（1）行政运行(2040401)468.22万元，较上年减少393.84万元，原因是2020年本部门预算公用经费缩减，2020年退休人员划转至当地养老保险经办中心，经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)54.11 万

元，较上年增加 54.11万元，原因是把养老保险单独纳入预算；

（3）机关事业单位职业年金缴费(2080506)27.06 万元， 较上年增加 27.06万元，原因是把职业年金单独纳入预算；

（4）其他社会保障和就业支出(2089901)0.65 万元，较上年减少 2.54万元，原因是人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）30.38 万元，较上年减少1.49 万元，原因是人员减少；

（6）住房公积金（2210201)39.20 万元，较上年增加 39.20万元，原因是把住房公积金单独纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020年本部门当年一般公共预算支出619.62万元，其中:

工资福利支出(301)500.65万元，较上年减少232.41万元，原因是8名行政人员划转至纪检委，退休人员划转至当地养老保险经办中心零预算；

商品和服务支出(302)118.98万元，较上年减少46.06万元，原因是2020年预算缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出(303)0万元，较上年减少128.96万元，原因是退休人员划转至当地养老保险经办中心本年零预算；

（2）2020年本部门当年一般公共预算支出619.62万元，其中:

机关工资福利支出(501)500.65万元，较上年减少232.41万元，原因是8名行政人员划转至纪检委，退休人员划转至当地养老保险经办中心本年零预算；

机关商品和服务支出(502)118.98万元，较上年减少46.06万元，原因是2020年预算缩减公用经费；

对个人和家庭的补助支出(509)0万元，较上年减少128.96万元，原因是退休人员划转至当地养老保险经办中心本年零预算；

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.17万元，较上年减少9.78万元(44.5%)，减少的主要原因是单位合理控制对三公经费的支出。其中:2019年和2020年本部门无因公出国（境）经费；公务接待费0.8万元，较上年减少2.2万元(73%)，减少的主要原因是公务接待次数减少；公务用车运行维护费9.37万元，较上年减少0.63万元(6.3%)，减少的主要原因是合理控制对公务用车运行维护费的支出；2019年和2020年本部门无公务用车购置费。

2020年本部门当年一般公共预算无会议费预算支出。2020年本部门当年一般公共预算培训费预算支出2万元，较上年减少6.95万元(77.6%)，减少的主要原因工作人员业务能力提升，培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价20万元以上的设备1台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。  

    本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款619.62万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排118.98万元，较上年减少46.06万元，主要原因是单位合理控制机关运行经费的支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务车购置及运行维护费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年预算公开合并-府谷检察院.pdf