一、部门主要职责及机构设置

1、 我院主要职责有：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市各县(区)人民检察院的工作。根据陕西省人民检察院工作安排部署,结合本市实际,制定有关检察工作的实施办法,部署检察工作任务并组织实施。

（三）依法对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

（四）对重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能。

（五）依法 bet36体育在线对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对全市两级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提起抗诉和提请抗诉。

（八）对全市县(区)人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。办理刑事赔偿事项。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

    （十）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向省人民检察院提出立法和司法解释建议。

（十一）负责全市检察机关的队伍建设和思想政治工作；领导全市两级人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作;协同市机构编制部门管理全市人民检察院的机构编制。

    （十二）负责全市案件管理工作。

（十三）协助县(区)党委管理各县、区人民检察院的副检察长;提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员;提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准各县、区人民检察院检察长的任免。

（十四）组织并指导全市检察系统干部教育培训工作和师资队伍建设工作。

（十五）规划和指导全市检察机关的财务装备工作;指导全市检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

2、机构设置：我院共有8部1室9个内设机构，分别是侦查监督部、公诉部、民事行政检察部、诉讼监督部、检务保障部、检察综合业务部、政治部、监察部、办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位：

三、2018年度部门工作完成情况

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是改革开放和检察机关恢复重建40周年。在市委、省院的领导下，全市检察机关紧紧围绕“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”总要求，认真履行宪法法律赋予的职责，探索推进司法体制改革，夯实全面从严治党主体责任，各项检察工作整体推进、持续健康发展。一是聚焦党的政治建设，深入 bet36体育在线学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，探索形成具有检察特色的“七个一、四结合、一提升”党建工作模式。二是切实将检察工作融入全市工作大局，积极参加市委整治舆论环境、打击新闻敲诈违法犯罪等优化营商环境专项行动，研究制定了服务保障民营经济健康发展、打好“三大攻坚战”等系列文件，努力为榆林经济高质量发展贡献检察力量。三是维护社会大局稳定，共批捕各类刑事犯罪案件1911件2572人，起诉3857件4706人，依法严厉打击严重暴力刑事犯罪，切实维护社会大局稳定。四是聚焦法律监督主责主业，扎实 bet36体育在线了 “保护黄河母亲河”、“保障千家万户舌尖上的安全” 、“问题疫苗”、“法治进校园”等系列工作，不断满足人民日益增长的公平正义需要。五是注重提升队伍整体素能。始终坚持全面从严治党从严治检不动摇，细化主体责任清单，严格执行主体责任纪实制度。认真落实 bet36体育在线检察官业务能力提升工程试点工作要求，榆林市检察机关业务能力提升培训班成功举办，此外委托省院培训中心举办民行、案管业务培训班，委托省委党校举办“传承红色基因，推进检察工作”研讨班等，各项培训班累计参训达到700余人次。持续深化和巩固作风教育整顿成果，切实将驰而不息改作风作为必修课程，着力塑造新时代榆林检察队伍新形象。

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制100人，其中行政编制86人、事业编制14人；实有人员96人，其中行政95人、事业1人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

     本年度收入为3082.69万元，其中财政拨款收入3082.62万元，其他收入0.07万元，上年度收入为3309.39万元，较上年减少226.7万元，下降6.85%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费收入，本年则没有安排相关项目经费。本年度支出为3082.69万元，其中公共安全支出为2902.99万元，社会保障和就业支出为179.69万元，上年度支出为3309.39万元，较上年减少226.7万元，下降6.85%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费支出，本年则没有相关项目经费开支。

2. 本年度收入构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

      本年度收入为3082.69万元，其中财政拨款收入3082.62万元，其他收入0.07万元。

3.本年度支出构成情况。（可采用图表进行辅助说明）

本年度支出为3082.69万元，其中公共安全支出为2902.99万元，社会保障和就业支出为179.69万元。

（二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

    本年度财政拨款收入为3082.62万元，上年度财政拨款收入为3304.46万元，较上年减少221.84万元，下降6.71%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费收入，本年则没有安排相关项目经费。本年度财政拨款支出为3082.62万元，上年度财政拨款支出为3304.46万元，较上年减少221.84万元，下降6.71%，主要原因为上年新增公务用车购置费及被装购置费支出，本年则没有相关项目经费开支。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。（按功能分类科目说明支出具体内容）

  一般公共预算财政拨款支出为3082.62万元，

   按功能分类：204公共安全支出-20404检察2902.92万元，其中2040401行政运行支出2262.09万元，占总支出73.38%，全部为基本支出，主要用于人员经费以及机关基本运行支出；2040499-其他检察支出640.83万元，占总支出的20.79%，全部为项目支出，主要用于办案业务经费。

208社会和保障就业支出-20805行政事业单位离退休-2080599其他行政事业单位离退休支出179.69万元，占总支出的5.83%，全部为基本支出，主要用于离退休人员工资及医疗费支出。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况。（按经济分类科目说明支出具体内容）

一般公共预算财政拨款基本支出2441.78万元，其中人员经费2144.03万元，公用经费297.75万元。

按经济分类：（1）“工资福利支出”支出1948.65万元，占基本支出的79.8% ，主要用于在职人员工资支出；    

（2）“商品服务支出”支出279.48万元，占基本支出的11.45%，主要用于机关基本运行支出；

（3）“对个人和家庭的补助”支出195.38万元，占基本支出的8%，主要用于离退休人员工资及离休医疗费用；   

(4)“其他资本性支出”支出18.28万元，占基本支出的0.75%，主要用于办公设备购置。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算收支。

（三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费实际支出32.8万元，较上年下降83.15%，其中：因公出国出（境）团组人数为0个，0人次，费用为0万元，较上年下降100%。其主要原因为上年度支出出国出（境）费7万元而本年度并未此项支出。公务用车运行维护费31.67万元，较上年下降29.78%，主要原因为本年度报废3辆执法执勤车，车辆燃料费及保险等相关费用有所下降；公务用车购置费为0万元，较上年下降100%，其主要原因为上年度支出公务用车购置费140.68万元而本年度并未此项支出。车辆保有量为13辆。公务接待费1.14万元，较上年下降38.71%，其主要原因为本年度的公务接待批次及人数均同上年相比有所下降。公务接待6批次，215人次。主要用于接待上级部门来榆调研等期间的食宿费用。

与本年度三公经费预算相比较，减少36.1万元，下降52.39%，其主要原因为预算安排出国出（境）费7万元，实际支出为0元，并未此项经费的开支，公用用车运行维护费预算60万元，实际支出31.67万元，实际支出有所下降，公务接待费用预算1.9万元，实际支出1.14万元，实际支出有所下降。

（1）因公出国（境）支出情况

2018年因公出国（境）团组0个，0人次，支出0万元，较上年减少7万元，下降100%。其主要原因为上年度支出出国出（境）费7万元而本年度并未此项支出。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018年购置车辆0台，支出0万元，公务用车运行维护费支出31.67万元，比上年增减13.43万元，下降29.78%，主要原因为本年度报废3辆执法执勤车，车辆燃料费及保险等相关费用有所下降。

（3）公务接待费支出情况

2018年公务接待6批次，215人次，支出1.14万元，比上年减少0.72万元，下降38.71%，其主要原因为本年度的公务接待批次及人数均同上年相比有所下降，主要用于接待上级部门来榆调研等期间的食宿费用。

2、培训费支出情况说明。

本年度培训费支出86.94万元，较上年增加71.17万元，上涨451.3%，主要原因为本年安排的培训次数，规模较上年有所增加，其主要用于全市侦查监督业务培训，全市案管工作人员实务理论培训，全市检察管业务培训。

3、会议费支出情况说明。

本年度会议费支出0.74万元，较上年减少2.45万元，下降76.8%，主要原因为本年安排的会议费次数较上年减少，其主要用于全市检察长会议支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作 bet36体育在线情况。

根据预算管理绩效要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面 bet36体育在线绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金640.83万元，占一般公共预算项目支出总额的20.79%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

 本年度机关运行经费支出279.54万元，较上年上涨12.36%，其主要原因为本年办公费、水电费及印刷费、邮电费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2018年本部门政府采购支出总额共254.28万元，其中政府采购货物类支出254.28万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆13辆；单价50万元以上的通用设备4台（套）；单价100万元以上的通用设备2台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

陕西省榆林市人民检察院

二〇一九年九月十八日

陕西省榆林市人民检察院部门决算公开表.xls