按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门 预算管理。2022 年本部门预算收入 630.35 万元，其中一般公 共预算拨款收入 630.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元， 2022 年本部门预算收入较上年增加 41.05 万元，主要原因是 人员增资； 2022 年本部门预算支出 630.35 万元，其中一般公 共预算拨款支出 630.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元， 2022 年本部门预算支出较上年增加 41.05 万元，主要原因是 人员增资。本部门收支总额中无 2021 年结转列权责发生制核 算的财政拨款资金。

 （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 630.35 万元，其中一般公共 预算拨款收入 630.35 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 41.05 万元，主要原因是； 2022 年本部门财政拨款支出 630.35 万元，其中一般公共预算 拨款支出 630.35 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年 本部门财政拨款支出较上年增加 41.05 万元，主要原因是人员 增资 。

（三） 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 630.35 万元， 较上年增加 41.05 万元，主要原因是人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 630.35 万元，其中:

（1） 行政运行(2040401)472.17 万元，较上年增加 10.13 万元，原因是人员增资；

（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（ 2080505） 58.06 万元，较上年增加 13.92 万元，原因是养老基数上调；

（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506） 29.03 万元，较上年增加 6.96 万元； 原因是职业年金基数上调；

（4） 行政单位离退休支出(2080501)0.66 万元，较上年无变化，原因是人员总数未变。

（5） 行政单位医疗（2101101） 24.15 万元，较上年减少 0.49 万元，原因是人员工资基数较低； 故行政单位医疗减少。

（6）住房公积金（2210201）46.28 万元，较上年增加 10.39 万元，原因是 2022 年我院根据市财政局工资科要求变更住房 公积金公式，故住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 630.35 万元，其中:工资福利支出(301)525.33 万元，较上年增加 43.25 万元， 原因是人员增资，补发 2021 年调资；商品和服务支出(302)76.24 万元，较上年增加 0.13 万元， 原因是人员职务变动，公务交通补贴增加；对个人和家庭的补助支出(303)28.78 万元，较上年减少 2.34 万元，原因是退休费减少；

（2） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 630.35 万元，其中:

机关工资福利支出(501)525.33 万元，较上年增加 43.25 万元，原因是人员增资，补发 2021 年调资；

机关商品和服务支出(502)76.24 万元，较上年增加 0.13 万元，原因是人员职务变动，公务交通补贴增加；

对个人和家庭的补助支出(303)28.78 万元，较上年减少2.34 万元，原因是退休费减少；                       

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况    

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。