榆林市榆阳区人民检察院

　　2021年部门综合预算

　　目  录

　　第一部分  部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　二、2021年年度部门工作任务

　　三、部门预算单位构成

　　四、部门人员情况说明

　　第二部分  收支情况

　　五、2021年部门预算收支说明

　　第三部分  其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费等情况说明

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　八、部门政府采购情况说明

　　九、部门预算绩效目标说明

　　十、机关运行经费安排说明

　　十一、专业名词解释

　　第四部分  公开报表

　　(具体部门预算公开报表)

　　第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责及机构设置

　　1、负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉， bet36体育在线相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

　　2、 bet36体育在线未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。

　　3、负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督； bet36体育在线民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。

　　4、负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。

　　内设机构为“四部一室一队”：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。

　　二、2021年度部门工作任务

　　2021年，我院将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻各级政法工作会议和检察工作会议精神，认真落实政法队伍教育整顿会议、党史学习教育会议等有关要求，始终践行“为大局服务、为人民司法”的初心和使命，以全市检察机关“高质量发展起步年”为统领、以政法队伍教育整顿为契机、以28项核心业务数据为抓手，抓重点、补短板、强弱项、固优势，求真务实，真抓实干，为“十四五”规划开好头、起好步。

　　一要以更高的站位服务发展大局。紧紧围绕第十五次全市检察工作会议安排部署，坚持将检察工作置于经济社会发展大局中谋划推进，以检察工作追赶超越高质量发展服务保障经济社会转型升级高质量发展。要坚持把维护社会稳定作为首要政治任务,认真履行审查逮捕、审查起诉职责,依法严厉打击各类刑事犯罪，切实保障人民群众安居乐业；要持续巩固拓展扫黑除恶专项斗争成果，积极总结经验成果，探索建立长效机制；要深入贯彻落实张军检察长提出的“当好服务保障民营经济健康发展‘老娘舅’”的指示精神，平等保护各类企业合法权益，持续优化营商环境；要慎终如始助推疫情防控常态化下经济社会发展，主动服务“六稳”“六保”，为建党100周年营造和谐稳定的社会环境。

　　二要以更大的力度提升监督水平。牢牢把握检察机关宪法定位，持续深耕法律监督主业，推进“四大检察”全面充分协调发展。要强化刑事审判监督，充分发挥核心业务数据的“风向标”作用，紧盯2020年排名靠后业务数据，下大力气狠抓提升，全力扭转被动局面；要认真贯彻落实《民法典》权利保护精神，进一步加强《民法典》培训力度，对照新规定新要求强化民事检察监督工作；要深入推进行政争议实质性化解，深入 bet36体育在线行政非诉执行专项监督，促进依法行政；要突出公益诉讼办案重点，坚持规模、质量、效果并重，精心打造典型案件，不断提升公众知晓度和影响力。要认真贯彻落实胡立平检察长在全市检察工作会议上重要讲话精神，牢固树立“四大检察”“十大业务”一盘棋的思想，加强各部室沟通协调，促进各项业务全面充分协调发展。

　　三要以更实的举措强化民生检察。坚持“以人民为中心”的思想，深入推进民生检察。要依法严厉打击危害群众生命财产安全的犯罪，加大关系群众切身利益的重点领域执法司法力度，不断创新为民谋利、为民办事、为民解忧的新机制，切实保障民生民利。要持续主动服务三大攻坚战，将巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严厉打击金融领域犯罪和环境污染犯罪；要扎实推进“四个最严”专项行动，积极落实“四号检察建议”，维护好人民群众“脚下的安全”；要持续深化“一号检察建议”落实，充分发挥法治副校长作用，全面护航未成年人健康成长；要积极做好检察环节矛盾化解，加大司法救助力度，为人民群众安居乐业提供更加和谐的法治环境。

　　四要以更高的标准推进队伍建设。始终把加强队伍建设作为提升检察工作水平的重要抓手，扎实推进干警教育和管理。要扎实 bet36体育在线好党史学习教育，深化“党建红”与“检察蓝”融合发展，组织 bet36体育在线庆祝建党100周年系列活动，引导全体干警学党史、知党恩、听党话、跟党走；要持续加强队伍专业化建设，突出实战、实用、实效导向，全面提高干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力、科技应用能力和舆论引导能力；要深入推进全面从严治检，以政法队伍教育整顿为契机，坚定不移推进党风廉政建设和自身反腐败斗争，坚持以正面典型为标杆、以反面典型为镜鉴，教育引导广大干警筑牢思想防线，努力建设一支忠诚、干净、担当的检察队伍。 

　　三、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

　　纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，无二级预算单位。

　　四、部门人员情况说明

　　载止2020年底，本部门人员编制44人，其中行政编制41人、工勤编制13人、事业编制0人;实有人员100人，其中行政41人、工勤13人、事业46人。单位管理的离退休人员18人。

　　2020年人员情况表

　　第二部分收支情况

　　五、2021年部门预算收支说明

　　（一）收支预算总体情况。

　　按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入968.44万元，其中一般公共预算拨款收入968.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少10.33万元，主要原因是有人员退休；2021年本部门预算支出968.44万元，其中一般公共预算拨款支出968.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少10.33万元，主要原因是有人员退休。

　　（二）财政拨款收支情况。

　　2021年本部门财政拨款收入968.44万元，其中一般公共预算拨款收入968.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少10.33万元，主要原因是有人员退休；2021年本部门财政拨款支出968.44万元，其中一般公共预算拨款支出968.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少10.33万元，主要原因是有人员退休。

　　（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

　　1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年本部门当年一般公共预算拨款支出968.44万元，较上年减少10.33万元，主要原因是有人员退休。

　　2、支出按功能科目分类的明细情况。

　　2021年本部门当年一般公共预算支出968.44万元，其中:

　　（1）行政运行(2040401)720.75万元，较上年增加0.74万元，原因是有人员工资调整，其中人员经费596.65万元，较上年增加1.46万元，原因是有人员工资调整，公用经费125.10万元，较上年减少0.72万元，原因是有人员退休，导致公用经费减少；

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.13万元，较上年增加8.25万元，原因是2021年有人员工资调资，导致基数增加；

　　（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）43.06万元，较上年增加4.12万元，原因是2021年有人员工资调资，导致基数增加；

　　（4）其他社会保障和就业支出(2089999)1.04万元，较上年增加0.11万元，原因是2021年有人员工资调资，导致基数增加；

　　（5）行政单位医疗支出(2089999)48.15万元，较上年增加4.73万元，原因是2021年有人员工资调资，导致基数增加；

　　（6）住房公积金(2210201)69.31万元，较上年增加13.29万元，原因是2021年有人员工资调资，导致基数增加；

　　3、支出按经济科目分类的明细情况。

　　（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2021年本部门当年一般公共预算支出968.44万元，其中:

　　工资福利支出(301)802.56万元，均属于人员经费，较上年减少10.65万元，原因是是有人员退休；

　　商品和服务支出(302)164.40万元，其中人员经费39.3万元，较上年增加1.14万元，原因是2021年有人员晋级，公车补助增加；公用经费125.10，万元，较上年减少0.72万元，原因是有人员退休，导致公用经费减少；

　　对个人和家庭的补助支出(303)1.48万元，同上年相同，原因是每年都有遗属人员补助。

　　（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

　　2021年本部门当年一般公共预算支出968.44万元，其中:

　　机关工资福利支出(501)802.56万元，均属于人员经费，较上年减少10.65万元，原因是是有人员退休；

　　机关商品和服务支出(502)164.40万元，其中人员经费39.3万元，较上年增加1.14万元，原因是2021年有人员晋级，公车补助增加；公用经费125.10，万元，较上年减少0.72万元，原因是有人员退休，导致公用经费减少；

　　对个人和家庭的补助支出(509)1.48万元，同上年相同，原因是每年都有遗属人员补助。

　　4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

　　本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

　　（四）政府性基金预算支出情况。

　　1、当年政府性基金预算支出情况。

　　本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

　　（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

　　本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

　　本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

　　第三部分 其他说明情况

　　六、部门预算“三公”经费及会议费、培训费等预算情况说明

　　2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年减少1万元(33.33%)，减少的主要原因2021年公务用车运行维护费支出大部分由中省政法转移支付资金安排。其中:因公出国（境）经费0万元，2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，2020年和2021年，本部门无公务接待经费预算；公务用车运行维护费2万元，较上年减少1万元(33.33%)，减少的主要原因2021年公务用车运行维护费支出大部分由中省政法转移支付资金安排；公务用车购置费0万元，原因是2020年和2021年，本部门无公务用车购置经费预算。

　　本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

　　2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出为0万元，，原因是2020年和2021年本部门无会议费经费预算；2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出为0万元，原因是2020年和2021年本部门无会议费经费预算。

　　七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

　　截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备2台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

　　本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

　　八、政府采购情况说明

　　2021年当年本部门政府采购预算共44万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算44万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

　　本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

　　九、部门预算绩效目标情况说明

　　2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款968.44万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

　　本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

　　十、机关运行经费安排情况说明

　　本部门当年机关运行经费预算安排125.10万元，较上年较上年减少0.72万元，原因是有人员退休，导致公用经费减少。

　　本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

　　十一、专业名词解释

　　1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

　　第四部分公开报表

　　（榆林市榆阳区人民检察院2021年部门预算公开表）