榆林市榆阳区人民检察院 2022年部门综合预算
附件1
榆林市榆阳区人民检察院 2022年部门综合预算
目 录第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置二、2022年度部门工作任务三、部门预算单位构成四、部门人员情况说明第二部分 收支情况
五、2022年部门预算收支说明第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明八、部门政府采购情况说明九、部门预算绩效目标说明十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置主要职责
（一） 负责对刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉， bet36体育在线相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。
（二） bet36体育在线未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。办理本院管辖的相关刑事申诉案件。
（三） 负责办理向本院申请监督的民事、行政案件的审查、
提请抗诉；承办对人民法院民事、行政诉讼活动的监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督； bet36体育在线民事支持起诉工作；负责办理本院管辖的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。
（四） 负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪的案件。负责本院驻看守所检察室工作。负责受理向本院的控告和申诉，承办本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。协助上级院调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，并提出意见和建议；搜集、报送典型案例、指导性案例。承办法律问题请示、检委会日常工作。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案款物监管、法律文书监管、案件信息公开等职责；负责办案质量评查、业务考评和业务统计分析研判等；负责人民监督员工作。
机构设置
内设机构为“四部一室一队”：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室和司法警察大队。
二、2022年度部门工作任务
一要以更高的站位服务发展大局。坚持党对检察工作的绝对领导，自觉贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
二要以更大的力度提升监督水平。牢牢把握检察机关宪法定位，持续深耕法律监督主业，推进“四大检察”全面充分协调发展。
三要以更实的举措强化民生检察。坚持以人民为中心的发展理念，深入推进民生检察，以贯彻实施民法典为契机，全面提升保障人民群众权利的层次和水平。
四要以更大的决心推进体制改革。继续做好内设机构改革后续文章，加快更新司法理念，勇于探索创新，推进法律监督能力现代化。五要以更高的标准推进队伍建设。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导检察工作，突出强化政治
建设、思想建设，不断提升政治自觉、法治自觉、检察自觉。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括榆林市榆阳区人民检察院本级（机关）预算。
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，无二级预算单位。
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序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
|
1 |
榆林市榆阳区人民检察院部门本级（机关） |
无变动 |
四、部门人员情况说明
截止2021年底，本部门人员编制44人，其中行政编制 41人、工勤编制13人、事业编制0人;实有人员96人，其中行政38人、工勤13人、事业45人。单位管理的离退休人员19人。
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入972.25万元，其中一般公共预算拨款收入972.25万元、政府性基金拨款收入0万元， 2022年本部门预算收入较上年增加3.81万元，主要原因是人员工资调整；2022年本部门预算支出972.25万元，其中一般公共预算拨款支出972.25万元、政府性基金拨款支出0万元，
2022年本部门预算支出较上年增加3.81万元，主要原因是人员工资调整。
（二）财政拨款收支情况
2022年本部门财政拨款收入972.25万元，其中一般公共预算拨款收入972.25万元、政府性基金拨款收入0万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加3.81万元，主要原因是人员工资调整；2022年本部门财政拨款支出972.25万元，其中一般公共预算拨款支出972.25万元、政府性基金拨款支出0 万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3.81万元，主要原因是人员工资调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年本部门当年一般公共预算拨款支出972.25万元，
较上年增加3.81万元，主要原因是人员工资调整。 2、支出按功能科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出972.25万元，其中:
（1） 行政运行(2040401)688.91万元，其中人员经费 569.14万元，较上年减少27.51万元，原因是人员减少导致工资基数变少；公用经费119.77万元，较上年减少5.33万元，原因是人员减少导致公用经费降低。
（2） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）
104.76万元，较上年增加18.63万元，原因是人员工资调整，导致基数增加；
（3） 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.38 万元，较上年增加9.32万元，原因是人员工资调整，导致基数增加；
（4） 行政单位医疗(2101101)43.10万元，较上年减少
5.05万元，原因是有人员变动减少，导致缴费减少；
（5） 住房公积金(2210201)83.07万元，较上年增加13.76 万元，原因是人员工资调整，导致基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2022年本部门当年一般公共预算支出972.25万元，其中:
工资福利支出(301)814.61万元，均属于人员经费，较上年增加12.05万元，原因是人员工资调整，导致基数增加；
商品和服务支出(302）157.17万元，其中公用经费119.77 万元，较上年减少5.33万元，原因是人员减少导致公用经费降低；人员经费37.40万元，较上年减少1.9万元，原因是人员减少，交通补助减少；
对个人和家庭的补助支出(303)0.46万元，较上年减少
1.02万元，原因是遗属人员减少。
（2）2022年本部门当年一般公共预算支出972.25万元，其中:
机关工资福利支出(501))814.61万元，均属于人员经费，较上年增加12.05万元，原因是人员工资调整，导致基数增加；机关商品和服务支出(502)157.17万元，其中公用经费 119.77万元，较上年减少5.33万元，原因是人员减少导致公用经费降低；人员经费37.40万元，较上年减少1.9万元，原因是人员减少，交通补助减少；
对个人和家庭的补助支出(509)0.46万元，较上年减少
1.02万元，原因是遗属人员减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况
本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0 万元，较上年减少2万元(200%)，减少的主要原因从中省政法转移支付经费中支出。其中:因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2万元(200%)，减少的主要原因从中省政法转移支付经费中支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化。
2021年和2022年，本部门无会议费经费预算。
2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是单位合理控制培训费的支出。
本部门无2021年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单
价20万元以上的设备2台（套）。2022年当年部门预算安排
购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2021年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共
预算拨款972.25万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排119.77万元，较上年减少5.33万元，原因是人员减少导致公用经费降低。
本部门无2021年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
3.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
5.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第四部分 公开报表
（……）
2022年部门综合预算公开
部门名称：榆林市榆阳区人民检察院 保密审查情况：已审查 部门主要负责人审签情况：已审签
目录
|
报表 |
报表名称 |
是否空表 |
公开空表理由 |
|
表1 |
2022年部门综合预算收支总表 |
否 |
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表2 |
2022年部门综合预算收入总表 |
否 |
|
|
表3 |
2022年部门综合预算支出总表 |
否 |
|
|
表4 |
2022年部门综合预算财政拨款收支总表 |
否 |
|
|
表5 |
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表6 |
2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表7 |
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） |
否 |
|
|
表8 |
2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） |
否 |
|
|
表9 |
2022年部门综合预算政府性基金收支表 |
是 |
未安排政府性基金 |
|
表10 |
2022年部门综合预算专项业务经费支出表 |
是 |
未安排专项业务经费 |
|
表11 |
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 |
是 |
未安排上年结转资金 |
|
表12 |
2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 |
是 |
未安排政府采购（资产配置、购买服务）预算 |
|
表13 |
2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 |
否 |
|
|
表14 |
2022年部门专项业务经费绩效目标表 |
是 |
未安排专项业务经费 |
|
表15 |
2022年部门整体支出绩效目标表 |
否 |
|
|
表16 |
2022年专项资金总体绩效目标表 |
是 |
未安排专项资金 |
注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。
表12022年部门综合预算收支总表单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
一、部门预算 |
9722471.88 |
一、部门预算 |
9722471.88 |
一、部门预算 |
9722471.88 |
一、部门预算 |
9722471.88 |
|
1、财政拨款 |
9722471.88 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
9722471.88 |
1、机关工资福利支出 |
8146122.44 |
|
(1)一般公共预算拨款 |
9722471.88 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
8146122.44 |
2、机关商品和服务支出 |
1571729.44 |
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
1571729.44 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
(2)政府性基金拨款 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
6889137.38 |
(3)对个人和家庭的补助 |
4620.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
(3)国有资本经营预算收入 |
0.00 |
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|
2、上级补助收入 |
0.00 |
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
0.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|
3、事业收入 |
0.00 |
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|
其中：纳入财政专户管理的收费 |
0.00 |
8、社会保障和就业支出 |
1571629.20 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|
4、事业单位经营收入 |
0.00 |
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
5、附属单位上缴收入 |
0.00 |
10、卫生健康支出 |
431005.90 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|
6、其他收入 |
0.00 |
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
||
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
||
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
||
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
||||
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
||||
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||
|
20、住房保障支出 |
830699.40 |
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|
21、粮油物资储备支出 |
|||||||
|
22、国有资本经营预算支出 |
|||||||
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
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|
24、预备费 |
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|
25、其他支出 |
|||||||
|
26、转移性支出 |
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|
27、债务还本支出 |
|||||||
|
28、债务付息支出 |
|||||||
|
29、债务发行费用支出 |
|||||||
|
本年收入合计 |
9722471.88 |
本年支出合计 |
9722471.88 |
本年支出合计 |
9722471.88 |
本年支出合计 |
9722471.88 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
上年实户资金余额 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
未安排支出的实户资金 |
0.00 |
|
上年结转 |
|||||||
|
其中：财政拨款资金结转 |
0.00 |
||||||
|
非财政拨款资金结余 |
0.00 |
||||||
|
收入总计 |
9722471.88 |
支出总计 |
9722471.88 |
支出总计 |
9722471.88 |
支出总计 |
9722471.88 |
表2 2022年部门综合预算收入总表单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：专项资 金列入部门预算项目 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
9722471.88 |
9722471.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
9722471.88 |
9722471.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302001 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
9722471.88 |
9722471.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表3 2022年部门综合预算支出总表单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
部门预算 |
|||||||||
|
合计 |
公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
对附属单位上缴收入 |
上年实户资金余额 |
其他收入 |
上年结转 |
|||
|
小计 |
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
9722471.88 |
9722471.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
9722471.88 |
9722471.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302001 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
9722471.88 |
9722471.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表4 2022年部门综合预算财政拨款收支总表单位：元
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
|
|
一、财政拨款 |
9722471.88 |
一、财政拨款 |
9722471.88 |
一、财政拨款 |
9722471.88 |
一、财政拨款 |
9722471.88 |
|
|
1、一般公共预算拨款 |
0.00 |
1、一般公共服务支出 |
0.00 |
1、人员经费和公用经费支出 |
9722471.88 |
1、机关工资福利支出 |
8146122.44 |
|
|
其中：专项资金列入部门预算的项目 |
0.00 |
2、外交支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
8146122.44 |
2、机关商品和服务支出 |
1571729.44 |
|
|
2、政府性基金拨款 |
0.00 |
3、国防支出 |
0.00 |
(2)商品和服务支出 |
1571729.44 |
3、机关资本性支出（一） |
0.00 |
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
0.00 |
4、公共安全支出 |
6889137.38 |
(3)对个人和家庭的补助 |
4620.00 |
4、机关资本性支出（二） |
0.00 |
|
|
5、教育支出 |
0.00 |
(4)资本性支出 |
0.00 |
5、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
|||
|
6、科学技术支出 |
0.00 |
2、专项业务经费支出 |
0.00 |
6、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
|||
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
(1)工资福利支出 |
0.00 |
7、对企业补助 |
0.00 |
|||
|
8、社会保障和就业支出 |
1571629.20 |
(2)商品和服务支出 |
0.00 |
8、对企业资本性支出 |
0.00 |
|||
|
9、社会保险基金支出 |
0.00 |
(3)对个人和家庭补助 |
0.00 |
9、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|||
|
10、卫生健康支出 |
431005.90 |
(4)债务利息及费用支出 |
0.00 |
10、对社会保障基金补助 |
0.00 |
|||
|
11、节能环保支出 |
0.00 |
(5)资本性支出(基本建设) |
0.00 |
11、债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||
|
12、城乡社区支出 |
0.00 |
(6)资本性支出 |
0.00 |
12、债务还本支出 |
0.00 |
|||
|
13、农林水支出 |
0.00 |
(7)对企业补助(基本建设) |
0.00 |
13、转移性支出 |
0.00 |
|||
|
14、交通运输支出 |
0.00 |
(8)对企业补助 |
0.00 |
14、预备费及预留 |
0.00 |
|||
|
15、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
(9)对社会保障基金补助 |
0.00 |
15、其他支出 |
0.00 |
|||
|
16、商业服务业等支出 |
0.00 |
(10)其他支出 |
0.00 |
|||||
|
17、金融支出 |
0.00 |
3、上缴上级支出 |
0.00 |
|||||
|
18、援助其他地区支出 |
0.00 |
4、事业单位经营支出 |
0.00 |
|||||
|
19、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
5、对附属单位补助支出 |
0.00 |
|||||
|
20、住房保障支出 |
830699.40 |
|||||||
|
21、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||||||
|
22、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||||||
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|||||||
|
24、预备费 |
0.00 |
|||||||
|
25、其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
26、转移性支出 |
0.00 |
|||||||
|
27、债务还本支出 |
0.00 |
|||||||
|
28、债务付息支出 |
0.00 |
|||||||
|
29、债务发行费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
本年收入合计 |
9722471.88 |
本年支出合计 |
9722471.88 |
本年支出合计 |
9722471.88 |
本年支出合计 |
9722471.88 |
|
|
上年结转 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
9722471.88 |
支出总计 |
9722471.88 |
支出总计 |
9722471.88 |
支出总计 |
9722471.88 |
|
表5 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
9722471.88 |
8524782.44 |
1197689.44 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6889137.38 |
5691447.94 |
1197689.44 |
0.00 |
|
|
20404 |
检察 |
6889137.38 |
5691447.94 |
1197689.44 |
0.00 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
6889137.38 |
5691447.94 |
1197689.44 |
0.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1571629.2 |
1571629.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1571629.2 |
1571629.2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1047752.8 |
1047752.8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523876.4 |
523876.4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
0.00 |
表6 2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）单位：元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
专项业务经费支出 |
备注 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
9722471.88 |
8524782.44 |
1197689.44 |
0.00 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
8146122.44 |
8146122.44 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2562996 |
2562996 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2538796 |
2538796 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
197983 |
197983 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1047752.8 |
1047752.8 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
523876.4 |
523876.4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
13012.94 |
13012.94 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
0.00 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
1571729.44 |
374040 |
1197689.44 |
0.00 |
||||
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
315000 |
0.00 |
315000 |
0.00 |
||
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
10000 |
0.00 |
10000 |
0.00 |
||
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
100000 |
0.00 |
100000 |
0.00 |
||
|
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
230000 |
0.00 |
230000 |
0.00 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
430000 |
0.00 |
430000 |
0.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
20000 |
0.00 |
20000 |
0.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
92689.44 |
0.00 |
92689.44 |
0.00 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
374040 |
374040 |
0.00 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4620 |
4620 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
4620 |
4620 |
0.00 |
0.00 |
表7 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）单位：元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
9722471.88 |
8524782.44 |
1197689.44 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
6889137.38 |
5691447.94 |
1197689.44 |
|
|
20404 |
检察 |
6889137.38 |
5691447.94 |
1197689.44 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
6889137.38 |
5691447.94 |
1197689.44 |
|
|
2040402 |
一般行政管理事务 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1571629.2 |
1571629.2 |
0.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1571629.2 |
1571629.2 |
0.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1047752.8 |
1047752.8 |
0.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
523876.4 |
523876.4 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
表82022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）单位：元
|
部门经济科目编码 |
部门经济科目名称 |
政府经济科目编码 |
政府经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公用经费支出 |
备注 |
|
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
|
合计 |
9722471.88 |
8524782.44 |
1197689.44 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
8146122.44 |
8146122.44 |
0.00 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2562996 |
2562996 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
2538796 |
2538796 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
197983 |
197983 |
0.00 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
1047752.8 |
1047752.8 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
523876.4 |
523876.4 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
431005.9 |
431005.9 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
13012.94 |
13012.94 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
50103 |
住房公积金 |
830699.4 |
830699.4 |
0.00 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
1571729.44 |
374040 |
1197689.44 |
||||
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
315000 |
0.00 |
315000 |
||
|
30205 |
水费 |
50201 |
办公经费 |
10000 |
0.00 |
10000 |
||
|
30206 |
电费 |
50201 |
办公经费 |
100000 |
0.00 |
100000 |
||
|
30208 |
取暖费 |
50201 |
办公经费 |
230000 |
0.00 |
230000 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
50201 |
办公经费 |
430000 |
0.00 |
430000 |
||
|
30211 |
差旅费 |
50201 |
办公经费 |
20000 |
0.00 |
20000 |
||
|
30228 |
工会经费 |
50201 |
办公经费 |
92689.44 |
0.00 |
92689.44 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
374040 |
374040 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4620 |
4620 |
0.00 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
4620 |
4620 |
0.00 |
表92022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）单位：元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目（按大类） |
预算数 |
部门预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
政府预算支出经济分类科目（按大类） |
预算数 |
||||
|
一、政府性基金拨款 |
0.00 |
一、科学技术支出 |
0.00 |
一、人员经费和公用经费支出 |
0.00 |
一、机关工资福利支出 |
0.00 |
||||
|
二、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
二、机关商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
三、社会保障和就业支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
三 、机关资本性支出（一） |
0.00 |
||||||
|
四、节能环保支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
四、机关资本性支出（二） |
0.00 |
||||||
|
五、城乡社区支出 |
0.00 |
其他资本性支出 |
0.00 |
五、对事业单位经常性补助 |
0.00 |
||||||
|
六、农林水支出 |
0.00 |
二、专项业务经费支出 |
0.00 |
六、对事业单位资本性补助 |
0.00 |
||||||
|
七、交通运输支出 |
0.00 |
工资福利支出 |
0.00 |
七、对企业补助 |
0.00 |
||||||
|
八、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
商品和服务支出 |
0.00 |
八、对企业资本性支出 |
0.00 |
||||||
|
九、金融支出 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
九、对个人和家庭的补助 |
0.00 |
||||||
|
十、其他支出 |
0.00 |
债务付息及费用支出 |
0.00 |
十、对社会保障基金补助 |
0.00 |
||||||
|
十一、转移性支出 |
0.00 |
资本性支出(基本建设) |
0.00 |
十一、债务利息及费用支出 |
0.00 |
||||||
|
十二、债务还本支出 |
0.00 |
资本性支出 |
0.00 |
十二、债务还本支出 |
0.00 |
||||||
|
十四、债务付息支出 |
0.00 |
对企业补助(基本建设） |
0.00 |
十三、转移性支出 |
0.00 |
||||||
|
十五、债务发行费用支出 |
0.00 |
对企业补助 |
0.00 |
十四、预备费及预留 |
0.00 |
||||||
|
对社会保障基金补助 |
0.00 |
十五、其他支出 |
0.00 |
||||||||
|
其他支出 |
0.00 |
||||||||||
|
三、上缴上级支出 |
0.00 |
||||||||||
|
四、事业单位经营支出 |
0.00 |
||||||||||
|
五、对附属单位补助支出 |
0.00 |
||||||||||
|
本年收入合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
本年支出合计 |
0.00 |
||||
表102022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）单位：元
|
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
|
** |
** |
** |
** |
表11
2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
单位：元
|
预算单位代码 |
预算单位名称 |
预算项目名称 |
金额 |
功能分类科目代码 |
功能分类科目名称 |
政府经济分类科目代码 |
政府经济分类科目名称 |
项目类别 |
资金性质 |
备注 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。
表12 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）单位：元
|
科目编码 |
单位编码 |
采购项目 |
采购目录 |
购买服务内容 |
规格型号 |
数量 |
部门预算支出经济科目编码 |
政府预算支出经济科目编码 |
实施采购时间 |
预算金额 |
说明 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
类 |
款 |
类 |
款 |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
表 2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）单位：元
|
单位编码 |
单位名称 |
2021年 |
2022年 |
增减变化情况 |
||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |
会议费 |
培训费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
因公出国 （境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 （境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
因公出国 （境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护 |
||||||||||||||||||||
|
费 |
费 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
** |
|
合计 |
20000 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0000 |
0.00 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20000 |
-20000 |
0.00 |
0.00 |
-20000 |
0.00 |
-20000 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
20000 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0000 |
0.00 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20000 |
-20000 |
0.00 |
0.00 |
-20000 |
0.00 |
-20000 |
0.00 |
0.00 |
|
302001 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
20000 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0000 |
0.00 |
20000 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-20000 |
-20000 |
0.00 |
0.00 |
-20000 |
0.00 |
-20000 |
0.00 |
0.00 |
表14
2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
|
项目名称 |
|||||
|
主管部门 |
|||||
|
资金金额（万元） |
实施期资金总额： |
||||
|
其中：财政拨款 |
|||||
|
其他资金 |
|||||
|
总体目标 |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
备注 |
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
|||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
质量指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
时效指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
成本指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
|||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
||||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
|
…… |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
|||
|
指标2： |
|||||
|
…… |
|||||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。
表15
2022年部门整体支出绩效目标表
|
部门（单位）名称 |
榆林市榆阳区人民检察院 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
单位职能工作 |
保障单位日常工作的正常运转 |
9722471.88 |
9722471.88 |
||||
|
金额合计 |
9722471.88 |
9722471.88 |
|||||
|
年度总体目标 |
目标1： 维护国家政治安全、确保社会大局稳定、保障人民安居乐业。 目标2：紧紧围绕“让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”的目标，坚持司法为民、公正司法，推进司法改 革，强化过硬队伍建设。 目标3：坚持党对检察工作的绝对领导、坚持以人民为中心的发展思想，以政治建设为统领、以服务大局为己任，强基础、补短板、健机制、增活力，全面正确履行各项检察工作职能，努力为建设富裕美丽幸福新榆阳提供有力的司法保障。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
55人 |
||||
|
|
|||||||
|
质量指标 |
案件执行率 |
≥95% |
|||||
|
时效指标 |
案件受理及时性 |
及时 |
|||||
|
成本指标 |
费用支出标准 |
严格执行相关规定 |
|||||
|
三公经费支出 |
只减不增 |
||||||
|
公用经费支出 |
较上年下降15% |
||||||
|
非刚性项目支出 |
压减20％以上 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
维护社会安全稳定 |
显著提高 |
||||
|
促进社会和谐发展 |
有效促进 |
||||||
|
推进法制社会建设 |
显著改善 |
||||||
|
社会效益指标 |
维护社会安全稳定 |
≥96% |
|||||
|
促进社会和谐发展 |
≥96% |
||||||
|
推进法制社会建设 |
≥98% |
||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥96% |
||||
|
人民满意度 |
≥96% |
||||||
|
政风行风满意度 |
≥98% |
||||||
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
表16
2022年专项资金总体绩效目标表
|
项目名称 |
||||||||
|
主管部门 |
实施期限 |
|||||||
|
资金金额（万元） |
实施期资金总额： |
年度资金总额： |
||||||
|
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
|||||||
|
其他资金 |
其他资金 |
|||||||
|
总体目标 |
实施期总目标 |
年度目标 |
||||||
|
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1： 目标2： 目标3： …… |
|||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
指标 |
内容 |
指标值 |
备注 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标1： |
||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标1： |
||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
社会效益指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
生态效益指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
可持续影响指标 |
指标1： |
|||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1： |
||||||
|
指标2： |
||||||||
|
…… |
||||||||
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。
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